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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2020-08-02 12:05

您好，請參考以下內容填寫，謝謝。第2欄“本期認證相符且本期申報抵扣”，填寫本期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，應與第35欄“本期認證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”減第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”后的數(shù)據(jù)相等。
第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”，填寫以前期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，應與第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”加第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”減第25欄“期末已認證相符但未申報抵扣”后數(shù)據(jù)相等。

小楠不難?? 追問

2020-08-02 12:21

是這樣嗎

小楠不難?? 追問

2020-08-02 12:22

我們本月認證150分 28份留下下期抵扣

小楠不難?? 追問

2020-08-02 12:24

進項轉出額這邊用填嗎

王雁鳴老師 解答

2020-08-02 12:37

您好，是的，進項轉出額不用填寫。

小楠不難?? 追問

2020-08-02 12:37

好的，非常感謝，謝謝您

王雁鳴老師 解答

2020-08-02 12:38

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利。

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相關問題討論
您好！必須抵扣，可以留抵。
2017-05-16 11:01:13
您好，請參考以下內容填寫，謝謝。第2欄“本期認證相符且本期申報抵扣”，填寫本期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，應與第35欄“本期認證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”減第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”后的數(shù)據(jù)相等。 第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”，填寫以前期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，應與第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”加第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”減第25欄“期末已認證相符但未申報抵扣”后數(shù)據(jù)相等。
2020-08-02 12:05:10
你好 你們是一般納稅人輔導期的嗎
2021-02-06 18:50:12
這個是輔導期情況才填寫
2019-02-18 09:51:48
作廢重新申報就可以了
2020-03-27 10:23:35
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