請(qǐng)問(wèn)老師 本期認(rèn)證相符有一部分想在下期抵扣如何填寫申報(bào)表二呢
小楠不難??
于2020-08-02 11:57 發(fā)布 ??2956次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-08-02 12:05
您好,請(qǐng)參考以下內(nèi)容填寫,謝謝。第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,填寫本期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況,應(yīng)與第35欄“本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”減第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”后的數(shù)據(jù)相等。
第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,填寫以前期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況,應(yīng)與第23欄“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”加第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”減第25欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”后數(shù)據(jù)相等。
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您好!必須抵扣,可以留抵。
2017-05-16 11:01:13

您好,請(qǐng)參考以下內(nèi)容填寫,謝謝。第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,填寫本期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況,應(yīng)與第35欄“本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”減第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”后的數(shù)據(jù)相等。
第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,填寫以前期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況,應(yīng)與第23欄“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”加第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”減第25欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”后數(shù)據(jù)相等。
2020-08-02 12:05:10

這個(gè)是輔導(dǎo)期情況才填寫
2019-02-18 09:51:48

你好
你們是一般納稅人輔導(dǎo)期的嗎
2021-02-06 18:50:12

您好,申報(bào)表不需要填寫這個(gè)不抵扣的金額的
2019-12-06 15:05:27
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