茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:19

領(lǐng)導(dǎo)說是估價呢，是不是應(yīng)該按10000入賬??？

meizi老師 解答

2020-08-03 09:20

你好 如果是這樣的話  你們現(xiàn)金支付了 應(yīng)該按支付的金額來做   他們開票開少了。 不然你按10000入賬  你多支付的9000無法入哦

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:26

那我按19000入賬，但開票金額10000，票面價格和支付價格不符也可以么?

meizi老師 解答

2020-08-03 09:28

你好  應(yīng)該是少開票給你們了。 就按19000來入賬   少開票的  那部分 到時折舊記得匯算調(diào)整

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:32

折舊做匯算調(diào)整是什么意思呢，折舊是按19000算？

meizi老師 解答

2020-08-03 09:33

你好 意思就是你本來19000來做固定資產(chǎn) 但是你發(fā)票只有1萬  那么9000元沒有發(fā)票 這個9000元產(chǎn)生的折舊費  稅務(wù)上不認(rèn)可 要調(diào)整處理

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:36

那就是說折舊按10000計算，9000要做調(diào)整，那9000計入什么科目，怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-08-03 09:37

你好  借固定資產(chǎn)19000貸庫存現(xiàn)金19000  一起做

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:44

我還是不明白，你說的折舊怎么處理，計算折舊是按10000還是19000？按10000的話，9000這個計入什么費用？

meizi老師 解答

2020-08-03 09:47

你好 我說的是匯算納稅調(diào)整的時候才考慮這個。 你現(xiàn)在做賬正常做19000 到固定資產(chǎn)去 。 現(xiàn)在不區(qū)分10000和9000  次年匯算調(diào)整納稅調(diào)表里面去填寫9000對應(yīng)的折舊費調(diào)增處理。

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:50

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-08-03 09:53

沒事的 希望能幫到你