芝 追問

2020-08-03 10:15

老師，那這個月票來了我沖紅，但沒有收入，這個成本怎么辦，還是等有收入再沖紅，然后確認成本

bamboo老師 解答

2020-08-03 10:22

上個月的收入有成本結轉么

芝 追問

2020-08-03 10:24

材料暫估可以結轉成本嗎老師，有結轉和沒結轉要如何做，麻煩老師給說一下，謝謝

芝 追問

2020-08-03 10:25

有結轉和沒結轉這個月來票如何做，結轉好還是沒結轉的好

bamboo老師 解答

2020-08-03 10:27

材料暫估可以結轉成本
您是直接銷售的材料么？

芝 追問

2020-08-03 10:29

老師，我們是施工單位，

芝 追問

2020-08-03 10:30

上個月結轉了，這個月來票了要如何做？

bamboo老師 解答

2020-08-03 10:31

借：工程施工-合同成本-直接費用-材料費
貸：應付賬款-暫估
借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工-合同成本-直接費用-材料費

芝 追問

2020-08-03 13:51

老師，這個月沒有收入，確認了成本，這樣可以嗎？還是上個月不要結轉，這個月才結轉

bamboo老師 解答

2020-08-03 14:21

要上個月確認收入的時候對應結轉成本

芝 追問

2020-08-03 14:29

老師啊，都結轉成本了，那這個月來發(fā)票了還要做你上面的分錄嗎那這樣是不是又得結轉成本，這樣會不會重復了

芝 追問

2020-08-03 14:30

暫估結轉成本不準吧因為稅金也不知道多少

bamboo老師 解答

2020-08-03 14:47

您結轉成本的時候分錄怎么寫的？
沒有原材料用的什么做成本？

芝 追問

2020-08-03 15:04

老師那我可不可以上個月不確認成本等下個月票來齊了再確認成本呢

芝 追問

2020-08-03 15:05

上個月不結轉收入和成本，下個月再確認可以嗎

bamboo老師 解答

2020-08-03 15:06

不結轉收入？請問您開具了發(fā)票么

芝 追問

2020-08-03 15:09

發(fā)票開了，但沒有成本發(fā)票哦因為是月底開了銷項票來不及開進項票

bamboo老師 解答

2020-08-03 15:25

那對應的成本應該暫估入賬 然后結轉

芝 追問

2020-08-04 07:23

老師，來票的話是不是要沖紅暫估，然后還做什么分錄呢

bamboo老師 解答

2020-08-04 07:39

來票的話是要沖紅暫估 然后根據(jù)發(fā)票再做藍字分錄

芝 追問

2020-08-04 08:14

做藍字分錄是不是又要結轉呢

bamboo老師 解答

2020-08-04 08:24

您暫估金額跟發(fā)票金額一致么