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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-08-03 11:37

你好，是的，當(dāng)月開了紅字信息表就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

唐舒 追問

2020-08-03 11:38

做這個(gè)轉(zhuǎn)出然后分錄是怎么做

莊老師 解答

2020-08-03 11:39

你好，是購(gòu)原材料，借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

唐舒 追問

2020-08-03 11:40

我們是平安保險(xiǎn)做開了紅字，現(xiàn)在是要怎么做

莊老師 解答

2020-08-03 11:40

你好，你們當(dāng)時(shí)的分錄是做什么的，

唐舒 追問

2020-08-03 12:11

管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行

莊老師 解答

2020-08-03 12:53

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

唐舒 追問

2020-08-03 12:54

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出附件根據(jù)哪個(gè)做

莊老師 解答

2020-08-03 12:59

紅字信息表作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出附件根據(jù)

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你好 需要阿，這個(gè)簡(jiǎn)易征收，增值稅是不能夠抵扣的，需要將已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額作轉(zhuǎn)出處理。
2022-02-14 11:35:29
你好，填寫不了負(fù)數(shù)，問下稅務(wù)局允許你修改吧。
2019-12-13 10:06:47
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 申報(bào)表上有這么一欄。
2019-10-09 08:37:13
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額為什么要轉(zhuǎn)出呢
2019-09-04 10:51:11
您好！你可以下個(gè)月轉(zhuǎn)出。
2019-04-03 16:49:20
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