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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-08-03 18:40

你好，你之前分錄是怎么做的？

泡沫 追問

2020-08-03 18:42

前面的會計(jì)直接調(diào)報(bào)表的

郭老師 解答

2020-08-03 18:43

那你賬上沒有做直接調(diào)整的報(bào)表，你這個(gè)月也是只調(diào)整報(bào)表，不調(diào)整分錄。

泡沫 追問

2020-08-03 18:46

那是不是主營業(yè)務(wù)支出調(diào)減150萬，其他應(yīng)付調(diào)減150萬

郭老師 解答

2020-08-03 18:47

之前你是成本調(diào)增了嗎？如果是的話調(diào)減
其他應(yīng)付款對。

泡沫 追問

2020-08-03 18:52

是的，主營業(yè)務(wù)支出調(diào)增了

郭老師 解答

2020-08-03 18:52

那你現(xiàn)在成本需要調(diào)減的

泡沫 追問

2020-08-03 18:52

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-08-03 18:53

不用客氣的，應(yīng)該的。

泡沫 追問

2020-08-03 18:53

還有個(gè)問題，教育費(fèi)附加貸方有余額0.02，地方教育費(fèi)附加借方有余額0.01.分錄怎么寫，把它調(diào)平

郭老師 解答

2020-08-03 18:55

借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)教育附加負(fù)數(shù)
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)地方教育。

泡沫 追問

2020-08-03 18:57

非常感謝

郭老師 解答

2020-08-03 18:58

不用客氣的，應(yīng)該的。

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可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本，但是要稅局同意才行
2019-09-12 15:08:52
你好，還款不用交所得稅
2019-08-03 21:14:38
可以的
2017-12-19 14:41:05
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》（主席令第63號）第六條的規(guī)定，企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來源取得的收入，為收入總額。包括：（一）銷售貨物收入；（二）提供勞務(wù)收入；（三）轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入；（四）股息、紅利等權(quán)益性投資收益；（五）利息收入；（六）租金收入；（七）特許權(quán)使用費(fèi)收入；（八）接受捐贈收入；（九）其他收入。根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》（國務(wù)院令第512號）第二十二條的規(guī)定，企業(yè)所得稅法第六條第（九）項(xiàng)所稱其他收入，是指企業(yè)取得的除企業(yè)所得稅法第六條第（一）項(xiàng)至第（八）項(xiàng)規(guī)定的收入外的其他收入，包括企業(yè)資產(chǎn)溢余收入、逾期未退包裝物押金收入、確實(shí)無法償付的應(yīng)付款項(xiàng)、已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項(xiàng)、債務(wù)重組收入、補(bǔ)貼收入、違約金收入、匯兌收益等。因此，若企業(yè)向法人借款發(fā)放工資，注銷時(shí)確實(shí)無法償付款項(xiàng)的，需合并計(jì)入企業(yè)收入計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。
2017-12-02 23:43:38
就是是收入不做收入的情況下
2017-09-26 08:50:58
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