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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-08-05 07:03

您好
遞延所得稅資產(chǎn)新增20-5=15
遞延所得稅負債新增9-5=4
分錄,
借遞延所得稅資產(chǎn)15
貸遞延所得稅負債4
所得稅費用11
而應(yīng)交所得稅是50
借所得稅費用50
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅50
兩個分錄里都有所得稅費用,一個貸方11,一個借方50,所以最終借方50-11=39

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您好 遞延所得稅資產(chǎn)新增20-5=15 遞延所得稅負債新增9-5=4 分錄, 借遞延所得稅資產(chǎn)15 貸遞延所得稅負債4 所得稅費用11 而應(yīng)交所得稅是50 借所得稅費用50 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅50 兩個分錄里都有所得稅費用,一個貸方11,一個借方50,所以最終借方50-11=39
2020-08-05 07:03:07
您好,按你發(fā)的這是編制的抵消分錄,如果之前遞延所得稅資產(chǎn)增加,抵消時沖減遞延所得稅資產(chǎn)。
2019-04-30 15:31:00
你好,學(xué)員,期初余額是多少的
2022-08-17 17:49:11
遞延所得稅資產(chǎn)= 600 *0.25 =150 遞延所得稅負債=150*0.25= 37.5 遞延所得稅= 37.5-150=-112.5
2020-04-25 18:09:05
遞延所得稅減少,所得稅費用是增加的
2017-07-24 05:59:15
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