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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-06 11:57

這里是100+可抵扣差異-無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除部分的。

追問(wèn)

2020-08-06 13:45

無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除部分的這一部分是怎么算的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-06 14:12

按費(fèi)用經(jīng)的80*75%加計(jì)扣除處理的

追問(wèn)

2020-08-06 14:36

可是這樣答案是(100+85.5--60)*0.25=31.375,答案不對(duì)呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-06 14:40

你圖片中80*75%就是費(fèi)用化部分的加計(jì)扣除,
另外的120*75%/10/2是資本化的加計(jì)扣除。

追問(wèn)

2020-08-06 15:08

是不是只有這個(gè)是特殊的呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-06 15:40

是的,無(wú)形資產(chǎn)是加計(jì)扣除的,

追問(wèn)

2020-08-06 16:46

固定資產(chǎn)呢,是怎樣的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-06 16:55

固定資產(chǎn)不存在加計(jì)的問(wèn)題

上傳圖片 ?
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你好,可抵扣暫時(shí)性差異是指在確定未來(lái)收回資產(chǎn)或清償負(fù)債期間的應(yīng)納稅所得額時(shí),將導(dǎo)致產(chǎn)生可抵扣金額的暫時(shí)性差異。在可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生當(dāng)期,符合確認(rèn)條件時(shí),應(yīng)當(dāng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)。
2021-04-08 19:18:18
您好,AD要等實(shí)際行權(quán)的時(shí)候,稅法上才能作為費(fèi)用列支,現(xiàn)在會(huì)計(jì)上確認(rèn)的費(fèi)用,稅法沒(méi)認(rèn),當(dāng)期要做調(diào)增,未來(lái)可抵扣,所以是可抵扣差異。
2020-04-18 11:56:45
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn)
2020-03-28 15:06:15
2019年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異=壞賬準(zhǔn)備(300+200)+預(yù)計(jì)負(fù)債(400-400+500)=1000
2019-09-02 15:57:52
可抵扣暫時(shí)性差異,是指在確定未來(lái)收回資產(chǎn)或清償負(fù)債期間的應(yīng)納稅所得額時(shí),將導(dǎo)致產(chǎn)生可抵扣金額的暫時(shí)性差異。
2015-10-08 09:35:46
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