- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2015-10-12 09:37
總廠幫子公司墊付職工公積金,子公司怎么做賬
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總廠幫子公司墊付職工公積金,子公司怎么做賬
2015-10-12 09:37:51

你好 子公司 貸方計(jì)入其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)收款-押金 貸 其他應(yīng)付款-母公司 借 管理費(fèi)用-租金 貸 其他應(yīng)付款-母公司
2019-11-16 17:03:35

你好執(zhí)付款記其他應(yīng)付款 如果不是你企業(yè)的業(yè)務(wù)不用做賬
2018-12-24 10:54:23

你好
本月多扣了職工公積金,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款(體現(xiàn)了多扣的部分)
2021-02-20 14:43:50

應(yīng)該是這樣子的,
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用―工資 5200
貸:應(yīng)付職工薪酬 ―工資 5200
計(jì)提員工社保
借:管理費(fèi)用―社保 600
應(yīng)付職工薪酬―社保(公司部分)600
計(jì)提員工公積金
借;管理費(fèi)用―公積金100
貸:應(yīng)付職工薪酬―公積金100
繳納社保
借:應(yīng)付職工薪酬―社保 600
其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300
貸:銀行存款 900
繳納公積金
借:應(yīng)付職工薪酬―公積金100
其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100
貸:銀行存款 200
發(fā)放員工工資
借:應(yīng)付職工薪酬―工資 5200
貸:銀行存款 4800
其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300
其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100
2019-01-04 16:11:43
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曉海老師 解答
2015-10-12 09:40