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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

許老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-08-13 18:11

銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（總售價(jià)-1000）/（1+9%）*9%
這樣計(jì)算的哦

yi平 追問(wèn)

2020-08-13 18:16

是房地產(chǎn)公司，是土地價(jià)款做分錄時(shí)，分別計(jì)入土地出讓金 和 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵減營(yíng)改增抵減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，應(yīng)該怎么計(jì)算呢

許老師 解答

2020-08-13 18:19

知道呀   就是用差額計(jì)算的呀
分錄
借：銀行存款    貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額     貸：庫(kù)存商品

yi平 追問(wèn)

2020-08-13 18:28

為啥用差額計(jì)算呢

許老師 解答

2020-08-13 18:39

這個(gè)的話(huà)，對(duì)于2016年5月前取得的土地   是差額計(jì)算的
這個(gè)    是營(yíng)改增過(guò)度階段的一個(gè)銜接哈

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銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（總售價(jià)-1000）/（1%2B9%）*9% 這樣計(jì)算的哦
2020-08-13 18:11:44
您好，就是購(gòu)買(mǎi)的商品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵減銷(xiāo)售收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的。
2017-04-14 22:23:32
您好，是的。收到客戶(hù)的價(jià)款都是含稅的價(jià)款，要做價(jià)稅分離，再來(lái)計(jì)算它的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2016-11-20 12:03:06
您好 一般納稅人 按照9%稅率計(jì)算 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2022-12-11 13:00:19
是否像城建及教育附加那樣，月末或下月結(jié)轉(zhuǎn)核銷(xiāo)一下？
2017-03-04 15:07:24
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