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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-21 19:24

我這個月新項目進項抵扣有6萬,銷項稅額1.8萬,預繳0.5萬增值稅,我填主表的時候20欄期末留底稅額是4.2萬。我假如附表四本期實際抵減是13.5萬的話,簡易計稅主表27欄13.5萬,但是我本期簡易預繳稅款13萬,這樣造成34欄本期應補退稅額就是負的0.5萬,這樣申報對嗎?

槑 寶 追問

2016-10-21 20:12

有考試回答嗎

槑 寶 追問

2016-10-21 20:14

有老師回答嗎

槑 寶 追問

2016-10-21 21:37

對的,假如本期應補退稅是負的,是不是表示是留抵稅額?

王雁鳴老師 解答

2016-10-21 19:14

您好,申報時候在附表四里本期實際抵減是13.5萬。

王雁鳴老師 解答

2016-10-21 21:36

您好,那您還是在附表四本期實際抵減是13 萬吧,是不是這樣本期應補退稅額就是0了。

王雁鳴老師 解答

2016-10-21 21:39

您好,不是的。留抵是留抵,與本期應補退稅額是負數(shù)不一樣。

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相關問題討論
您好,申報時候在附表四里本期實際抵減是13.5萬。
2016-10-21 19:14:01
把主表改成和分析表一致。
2017-03-09 12:59:21
您好,就是購買的商品的增值稅專用發(fā)票的進項稅額,可以抵減銷售收入的銷項稅額的。
2017-04-14 22:23:32
您好 一般納稅人 按照9%稅率計算 銷項稅額
2022-12-11 13:00:19
你好,是自己 填寫,而不是自動帶出的
2017-12-08 09:45:37
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