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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-18 08:55

您好，單位承擔(dān)的2000，入到營(yíng)業(yè)外收入，其他的正常計(jì)入費(fèi)用即可。

青春不打烊 追問(wèn)

2020-08-18 08:56

什么呀，咋能跑到營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在是要沖減社保

微微老師 解答

2020-08-18 08:59

您好，減免的是入營(yíng)業(yè)外收入的呀。
借：管理費(fèi)用-社保2000     管理費(fèi)用-工資8000   貸：應(yīng)付職工薪酬-社保2000    貸：應(yīng)付職工薪酬-工資8000
繳納時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資8000     應(yīng)付職工薪酬-社保2000    貸：營(yíng)業(yè)外收入2000     銀行存款8000

青春不打烊 追問(wèn)

2020-08-18 09:04

不對(duì)吧咋能成為營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)是之前多交了現(xiàn)在退回來(lái)呀

微微老師 解答

2020-08-18 09:08

，現(xiàn)在這個(gè)月發(fā)放勞務(wù)工工資，應(yīng)發(fā)數(shù)1萬(wàn)元，單位部分社保是2000元，現(xiàn)在給勞務(wù)公司轉(zhuǎn)8000元，我該咋做會(huì)計(jì)分錄，您這不是給對(duì)方轉(zhuǎn)錢嘛？

青春不打烊 追問(wèn)

2020-08-18 09:10

您看看這個(gè)表的內(nèi)容

微微老師 解答

2020-08-18 09:12

您好，收回公司減免的也是入到營(yíng)業(yè)外收入。因?yàn)橹Ц兜臅r(shí)候，做了費(fèi)用。所以現(xiàn)在做營(yíng)業(yè)外收入。

青春不打烊 追問(wèn)

2020-08-18 09:13

您看看這個(gè)內(nèi)容，不能做營(yíng)業(yè)外收入

微微老師 解答

2020-08-18 09:16

您好，圖片很模糊。如果您不做，那您把之前入的費(fèi)用沖銷就好

青春不打烊 追問(wèn)

2020-08-18 09:19

集團(tuán)不讓做營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在沖銷，那支付的時(shí)候咋沖銷了。

微微老師 解答

2020-08-18 09:27

您好，對(duì)方不是給您轉(zhuǎn)錢嘛？所以借：銀行存款  貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi)用

青春不打烊 追問(wèn)

2020-08-18 09:29

他不給我轉(zhuǎn)錢也我們給他們轉(zhuǎn)，只是少轉(zhuǎn)一點(diǎn)

微微老師 解答

2020-08-18 09:29

那您在本月計(jì)提的時(shí)候少計(jì)提就好啊。

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您好，單位承擔(dān)的2000，入到營(yíng)業(yè)外收入，其他的正常計(jì)入費(fèi)用即可。
2020-08-18 08:55:23
計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2022-03-14 14:03:35
你好 ? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:勞務(wù)成本一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-12-05 12:41:22
你好 計(jì)提，借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 給對(duì)方打款，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 對(duì)方繳納，借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， 貸；其他應(yīng)收款
2019-09-25 16:18:54
你好，你是直接計(jì)入勞務(wù)成本處理。
2019-12-27 13:00:39
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