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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-21 17:27

同學(xué),您好,分錄沒(méi)有問(wèn)題

小云朵海南 追問(wèn)

2020-08-21 17:30

老師,數(shù)字呢,

森林老師 解答

2020-08-21 17:31

你銀行應(yīng)該支付 265184.6元,你為什么會(huì)支付265499.45元呢。

小云朵海南 追問(wèn)

2020-08-21 17:36

因?yàn)殂y行流水就是支出265499.45,這個(gè)數(shù)是全額發(fā)放的,扣了社保,但是個(gè)稅是公司出

森林老師 解答

2020-08-21 17:41

你銀行憑證265184.6+個(gè)稅674.2=265858.8,也和你的不一樣差359.35 ,銀行的扣款也是你們公司操作的,所以還是自己找原因需要。
我發(fā)現(xiàn)差的金額359.35*4正好是1437.4元。你看看是哪兒錯(cuò)了,再找找原因,憑證是沒(méi)有問(wèn)題的,是不是社保那個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的。

小云朵海南 追問(wèn)

2020-08-21 17:55

社保就是4個(gè)人的,現(xiàn)在是不知道什么原因銀行差314.85元沒(méi)有減掉,找不出原因,我以為個(gè)稅那里扣的是公司承擔(dān),所以分錄不對(duì)

森林老師 解答

2020-08-21 17:57

同學(xué),您好,我覺得你第二個(gè)憑證的分錄要依據(jù)工資表重新核一下,估計(jì)你的數(shù)字沒(méi)有弄對(duì),這里銀行存款要碰夠你工資銀行發(fā)放的數(shù)據(jù),你倒著檢查一下你的社保是否數(shù)據(jù)不對(duì)。

小云朵海南 追問(wèn)

2020-08-21 18:01

好的,謝謝老師

森林老師 解答

2020-08-21 18:03

同學(xué),您好,不客氣的

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同學(xué),您好,分錄沒(méi)有問(wèn)題
2020-08-21 17:27:48
如果是沒(méi)有發(fā)票的暫估,可以沖銷處理,或者是取得發(fā)票后,沖銷暫估,再按照發(fā)票的金額入賬
2020-09-02 10:43:07
你好,借方余額需要計(jì)入存貨;可以用生產(chǎn)成本-人工費(fèi)計(jì)算
2025-01-15 20:00:06
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品
2020-08-03 12:59:01
你勞務(wù)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,而不應(yīng)該在貸方,應(yīng)該在借方。
2019-05-24 16:44:33
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