學(xué)堂用戶gt6gut 追問(wèn)

2020-08-22 10:12

老師，按這個(gè)說(shuō)法，我們是不是可以抵扣呢？剛才那張發(fā)票和這個(gè)說(shuō)法有哪些地方?jīng)_突呢？

meizi老師 解答

2020-08-22 10:15

你好 免稅農(nóng)產(chǎn)品的普票才可以抵扣 。你看你的發(fā)票  是有稅率的 按1%開(kāi)票給你們。 這個(gè)是不免稅的 所以   不免稅的普票是不可以抵扣的

學(xué)堂用戶gt6gut 追問(wèn)

2020-08-22 10:19

那是不是我們要求他開(kāi)成增值稅專(zhuān)用發(fā)票就可以進(jìn)項(xiàng)抵扣了？

meizi老師 解答

2020-08-22 10:23

你好 是的    你要抵扣 這個(gè)不免稅的 就要開(kāi)專(zhuān)票給你們才行的

學(xué)堂用戶gt6gut 追問(wèn)

2020-08-22 10:24

好的，謝謝。如果他們開(kāi)普票的話，稅率那個(gè)地方得是 “*”，我們才能抵扣，是這樣吧？

meizi老師 解答

2020-08-22 10:25

你好 嗯是的 要免稅的普票 才可以抵扣的

學(xué)堂用戶gt6gut 追問(wèn)

2020-08-22 10:27

以那張發(fā)票為例，抵扣的進(jìn)項(xiàng)是 48000*9%=4320，是這樣吧？

meizi老師 解答

2020-08-22 10:29

你好 是的 是這樣來(lái)理解的

學(xué)堂用戶gt6gut 追問(wèn)

2020-08-22 10:30

好的，謝謝解答