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2018年的外賬會計將代扣代繳的個人所得稅誤計入：營業(yè)稅金及附加，現(xiàn)在我做了兩筆分錄去調(diào)整，但是出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相差114，老師幫忙看看我的分錄
惠紫
于2020-08-24 16:46 發(fā)布 ??674次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-08-24 16:48
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2018年的外賬會計將代扣代繳的個人所得稅誤計入：營業(yè)稅金及附加，現(xiàn)在我做了兩筆分錄去調(diào)整，但是出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相差114，老師幫忙看看我的分錄
答： 你好 已經(jīng)抵扣了所得稅的吧
寫企業(yè)所得稅那個分錄是寫在12月份賬生成資產(chǎn)負(fù)債表利潤表之后，寫企業(yè)所得稅那個分錄還是說先寫企業(yè)所得稅那個分錄，然后再生成資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，如果我想看12月的那個數(shù)在哪查看？然后寫計提所得稅的那筆分錄??？
答： 先寫所得稅的分錄。 計提所得稅可以看你本年利潤的結(jié)余額數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
第一年 會計利潤＞應(yīng)稅利潤，產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債；第二年 會計利潤＜應(yīng)稅利潤，是應(yīng)該轉(zhuǎn)回上一年度遞延所得稅負(fù)債還是產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)？
答： 您好，第一年 會計利潤＞應(yīng)稅利潤，產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債；第二年 會計利潤＜應(yīng)稅利潤，是應(yīng)該轉(zhuǎn)回上一年度遞延所得稅負(fù)債。
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惠紫 追問
2020-08-24 16:53
郭老師 解答
2020-08-24 17:12
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