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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-01 10:01

你好,同學(xué)。
借,銀行存款 20000萬(wàn)
貸,固定資產(chǎn)清理  5000萬(wàn)
資產(chǎn)處置損益,差額部分
應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,差額計(jì)稅142857.14
其他收益,增值稅減免部分
您這數(shù)據(jù)有點(diǎn)對(duì)不上呢,您看一下上面分錄的思路

追問(wèn)

2020-09-01 10:49

老師   你說(shuō)的數(shù)據(jù)有點(diǎn)對(duì)不上是增值稅嗎    我們開(kāi)票的的增值稅是9523809.52,  實(shí)際繳納增值稅7142857.14 ,           差額2380952.37  剛好是取得土地成本5000萬(wàn)的稅費(fèi)   有錯(cuò)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-09-01 11:02

您這20000的項(xiàng)目,只開(kāi)了部分的發(fā)票?是這意思
實(shí)際交的和應(yīng)交的增值稅部分,放其他收益,這是屬于稅收優(yōu)惠的。

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你好 借;材料采購(gòu)300 000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)51000,貸;應(yīng)付賬款 351000 借;原材料280 000,材料成本差異20000,貸;材料采購(gòu)300 000
2020-06-19 08:37:07
你好 借:材料采購(gòu)?300 000??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?51 000,??貸:應(yīng)付賬款3?51 000 借:原材料??280 000,材料成本差異 30 000,貸:材料采購(gòu)?300 000?
2022-04-24 08:33:28
你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-11-15 16:59:56
你好,同學(xué)。 借,銀行存款 20000萬(wàn) 貸,固定資產(chǎn)清理 5000萬(wàn) 資產(chǎn)處置損益,差額部分 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,差額計(jì)稅142857.14 其他收益,增值稅減免部分 您這數(shù)據(jù)有點(diǎn)對(duì)不上呢,您看一下上面分錄的思路
2020-09-01 10:01:48
不對(duì) 借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款 借,固定資產(chǎn)或管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn) 貸,其他應(yīng)收款
2020-02-22 22:42:31
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