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????簡愛
于2016-07-27 15:19 發(fā)布 ??1977次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-07-27 15:23
恩,那稅務局不會不讓抵扣吧
????簡愛 追問
2016-07-27 15:24
還有就是假如款打給實際交易的公司,這樣會不會更不可行?
宋生老師 解答
2016-07-27 15:22
<p>您好!這樣實際上也是屬于虛開發(fā)票的一種行為,但是實際操作中很多這樣做。</p>
2016-07-27 19:45
<p> 您好!這種操作不被發(fā)現(xiàn)就沒事。</p><p>另外,發(fā)票是誰開的,就打款到哪兒。</p><p><br/></p>
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老師,我們要供應商發(fā)票,供應商應該提供公戶給我們,是嗎?供應商提供私戶我們可以打款嗎
答: 最好打公戶,這樣比校正規(guī)
老師,供應商發(fā)票少開30元,以后就不給補了,我怎么做啊
答: 借:營業(yè)外支出 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
想請問一下已經(jīng)出口報關(guān)的AS樹脂,收到供應商發(fā)票上面的簡稱是塑料制品,正常應該是化學合成材料,這個對我們的退稅有沒有影響
答: 同學你好 這個得問問國稅退稅科 這個說不好 因為名稱不一樣了
老師您好,我們正確的物料號是38EUL-05001-A,供應商發(fā)票上開的是38EUL-050001-A ,多了一個0。這張發(fā)票可以入帳嗎?
討論
支付供應商貨款127元,供應商發(fā)票127.01元,剩下一分錢怎么平賬?
如果供應商發(fā)票寄過來半路丟失 怎么辦?
由于本公司丟失供應商發(fā)票,怎么辦
公司是做貿(mào)易的,沒有自己倉庫,每次都是從供應商那邊直接把貨發(fā)到客戶那里,那收到供應商發(fā)票,應記什么科目?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 292630 個
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????簡愛 追問
2016-07-27 15:24
????簡愛 追問
2016-07-27 15:24
宋生老師 解答
2016-07-27 15:22
宋生老師 解答
2016-07-27 19:45