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送心意

小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-09-03 10:31

您好，1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

為你而加油 追問

2020-09-03 10:51

個稅需要計提嗎？

為你而加油 追問

2020-09-03 10:53

計提工資的時候是根據(jù)應(yīng)發(fā)工資計提，再另外計提個稅嗎？這個地方有點搞不清，如果個稅單獨計提是不是應(yīng)發(fā) 工資要少提一點

小云老師 解答

2020-09-03 10:54

要計提
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

為你而加油 追問

2020-09-03 11:03

計提個稅的金額是含在應(yīng)發(fā)工資里面了嗎？是不是計提個稅應(yīng)發(fā)工資就要減掉個稅的金額，如上我們的應(yīng)發(fā)工資221989，個稅552，是不是我的應(yīng)發(fā)工資提221989-552

為你而加油 追問

2020-09-03 11:06

可以根據(jù)我給的數(shù)據(jù)幫我把分錄做一下嗎？還有318的差額是社保費用的

小云老師 解答

2020-09-03 11:06

不用去減，個稅是從員工工資里扣了代扣代繳的

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您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-09-03 10:31:40
你好 你們沒有社保要繳納的 只有個稅嗎
2019-09-05 15:34:31
您您好，1、計提工資： 　　借：××費用（管理/銷售等） 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2、計提社保：（企業(yè)部分） 　　借：××費用（管理/銷售等） 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3、次月發(fā)放工資時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　庫存現(xiàn)金／銀行存款 　　4、上交杜保： 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分） 　　貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 　　5、上交個人所得稅： 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　貸：銀行存款
2020-08-17 17:34:05
沒有繳費成功，不需要做繳費分錄。
2020-02-27 11:51:35
借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀存，發(fā)工資的時候從工資扣除
2018-12-27 11:28:12
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