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可兒
于2020-09-05 13:58 發(fā)布 ??2460次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-09-05 14:00
是收到嗎,用哪里,出差做借管理費用差旅費,取得是專票話,進項稅額,貸庫存現(xiàn)金
可兒 追問
2020-09-05 14:04
老板招待客戶開的房間,發(fā)票是住宿費
maize老師 解答
2020-09-05 14:08
這個做借銷售費用業(yè)務招待費,貸庫存現(xiàn)金,不能抵扣,直接勾選不抵扣
2020-09-05 14:12
借:管理費用-招待費,貸現(xiàn)金是嗎,如果是員工旅游用住宿費,分錄怎么做呢
2020-09-05 14:18
是的,這個也是不能抵扣,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬 福利費,借應付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金
2020-09-05 14:30
1、招待客戶用住宿費發(fā)票, 借:管理費用-招待費,貸現(xiàn)金2、員工用住宿費發(fā)票, 借管理費用福利費,貸應付職工薪酬 福利費,借應付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金3、住宿費發(fā)票都不用作抵扣,全額入賬。以上理解對嗎
2020-09-05 14:34
是的,你寫是對的,是的,
2020-09-05 14:36
如果員工用的費用都是列入福利費嗎,先作計提,再作費用對吧
2020-09-05 14:38
是的,需要先計提到費用,再做 借管理費用福利費,貸應付職工薪酬 福利費,借應付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金
2020-09-05 14:49
好的謝謝老師
2020-09-05 14:59
好的,我先回復別的學員了
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老師本地和外地住宿費發(fā)票怎么計分錄
答: 你好這個出差做差旅費,本地招待客戶做業(yè)務招待費,員工享受做福利費,?
住宿費發(fā)票,分錄怎么做
答: 是收到嗎,用哪里,出差做借管理費用差旅費,取得是專票話,進項稅額,貸庫存現(xiàn)金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019年的住宿費,可以做到2020年5月份里嗎?分錄怎么做
答: 你好!按規(guī)定費用類發(fā)票是不可以跨年度使用的。
我們是購買方有開了20000萬的住宿費發(fā)票,但是是回扣作用,怎么做分錄呢
討論
我想問一下,老板出差回來有很多住宿費專票和加油票,是一張發(fā)票寫一個分錄,還是加一起寫一個分錄就可以了?
請問,住宿發(fā)票,開的“*住宿服務*住宿服務*住宿費”可以用嗎
老師,去年的出差住宿費發(fā)票現(xiàn)在才拿來報銷,分錄應該怎么做
老師 我手里有一張18年的住宿費發(fā)票,現(xiàn)在能在19年7月入賬嗎,分錄應該怎么寫
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2020-09-05 14:04
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2020-09-05 14:08
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