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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-09-05 14:00

是收到嗎,用哪里,出差做借管理費用差旅費,取得是專票話,進項稅額,貸庫存現(xiàn)金

可兒 追問

2020-09-05 14:04

老板招待客戶開的房間,發(fā)票是住宿費

maize老師 解答

2020-09-05 14:08

這個做借銷售費用業(yè)務招待費,貸庫存現(xiàn)金,不能抵扣,直接勾選不抵扣

可兒 追問

2020-09-05 14:12

借:管理費用-招待費,貸現(xiàn)金是嗎,
如果是員工旅游用住宿費,分錄怎么做呢

maize老師 解答

2020-09-05 14:18

是的,這個也是不能抵扣,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬 福利費,借應付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金

可兒 追問

2020-09-05 14:30

1、招待客戶用住宿費發(fā)票, 借:管理費用-招待費,貸現(xiàn)金
2、員工用住宿費發(fā)票, 借管理費用福利費,貸應付職工薪酬 福利費,借應付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金
3、住宿費發(fā)票都不用作抵扣,全額入賬。
以上理解對嗎

maize老師 解答

2020-09-05 14:34

是的,你寫是對的,是的,

可兒 追問

2020-09-05 14:36

如果員工用的費用都是列入福利費嗎,先作計提,再作費用對吧

maize老師 解答

2020-09-05 14:38

是的,需要先計提到費用,再做 借管理費用福利費,貸應付職工薪酬 福利費,借應付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金

可兒 追問

2020-09-05 14:49

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-09-05 14:59

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
你好這個出差做差旅費,本地招待客戶做業(yè)務招待費,員工享受做福利費,?
2021-07-26 17:51:34
是收到嗎,用哪里,出差做借管理費用差旅費,取得是專票話,進項稅額,貸庫存現(xiàn)金
2020-09-05 14:00:46
這個走個人報銷,借 管理費用 貸 其他應付款
2022-01-06 19:05:56
你好!按規(guī)定費用類發(fā)票是不可以跨年度使用的。
2020-06-03 13:11:23
你好,分錄可以借:管理費用/銷售費用……-差旅費,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款。
2018-09-29 10:04:32
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