maize老師 解答

2021-07-26 17:52

借銷售費用差旅費，貸銀行等，本地借銷售費用招待費，貸庫存現(xiàn)金等， 員工做管理費用，福利費貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費   借應(yīng)付職工薪酬，福利費貸，庫存現(xiàn)金等。

張臘梅 追問

2021-07-26 18:13

那住宿發(fā)票抵扣是分外地和本地的嗎

maize老師 解答

2021-07-26 18:20

這個本地是不能抵扣，出差才可以抵扣

張臘梅 追問

2021-07-26 18:24

那別人給我開的專票，我怎么辦

maize老師 解答

2021-07-26 18:35

出差做借借銷售費用差旅費，進(jìn)項稅額 貸銀行  招待客戶 自己員工住宿報銷 直接勾選不抵扣

張臘梅 追問

2021-07-26 18:52

謝謝老師

張臘梅 追問

2021-07-26 18:52

老師，那外地出差發(fā)生的餐費呢，怎么記賬

maize老師 解答

2021-07-26 18:55

借銷售費用差旅費，貸銀行或庫存現(xiàn)金。

張臘梅 追問

2021-07-26 19:56

老師，我們做類似于叉車搬運貨物的業(yè)務(wù)，那車子加油費怎么入賬

maize老師 解答

2021-07-26 20:11

你好這個可以做主營業(yè)務(wù)成本

張臘梅 追問

2021-07-26 20:14

之前的會計一直放差旅費里面，我需要做什么調(diào)整嗎

maize老師 解答

2021-07-26 20:39

這不是出差的不能做，在差旅費直接調(diào)為主營業(yè)務(wù)成本下面。

張臘梅 追問

2021-07-26 20:57

一張三月份的銷項票需要沖紅，老師賬務(wù)需要如何處理

maize老師 解答

2021-07-26 20:58

借差旅費 負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本

張臘梅 追問

2021-07-26 22:50

老師發(fā)票作廢與紅沖有什么區(qū)別

maize老師 解答

2021-07-27 05:21

https://mp.weixin.qq.com/s/E1UNRuw-_zfmdavjOnZKfg這個有說明這個你看鏈接，看不明白再問

張臘梅 追問

2021-07-27 08:16

老師紅沖的分錄怎么寫啊

maize老師 解答

2021-07-27 08:18

銷售方做借應(yīng)收 負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)

張臘梅 追問

2021-07-27 08:20

老師，我們都是來什么票，結(jié)轉(zhuǎn)什么成本，都是一起結(jié)轉(zhuǎn)的，分不清哪些成本是這個銷售發(fā)票應(yīng)該分?jǐn)偟?，怎么辦啊

maize老師 解答

2021-07-27 08:22

你這個到底是收到發(fā)票 還是開出發(fā)票紅沖？

maize老師 解答

2021-07-27 08:23

你看你之前藍(lán)字做啥分錄 現(xiàn)在負(fù)數(shù)沖就可以