賢惠的季節(jié) 追問

2020-09-09 09:43

沒有，只認(rèn)證抵扣了8萬

郭老師 解答

2020-09-09 09:44

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅2萬。
是的
下一個(gè)月申報(bào)抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1萬，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交，增值稅1萬。

賢惠的季節(jié) 追問

2020-09-09 09:46

那賬上進(jìn)項(xiàng)還有余額就不用管？

郭老師 解答

2020-09-09 09:46

你好
你還有什么余額？

賢惠的季節(jié) 追問

2020-09-09 09:53

我購買原材料時(shí)，有進(jìn)項(xiàng)稅，所以做賬的時(shí)候，是全部都記入：進(jìn)項(xiàng)稅額里了，共20萬，但是電子稅務(wù)局里我只認(rèn)證抵扣8萬

郭老師 解答

2020-09-09 09:55

那你其他的做到待認(rèn)證里面的。

賢惠的季節(jié) 追問

2020-09-09 10:04

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    2
      應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅                       18
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅                                    2
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅                        18 
下個(gè)月交的時(shí)候：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅        2
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅       1
     銀行存款                           1

這樣對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-09-09 10:10

待認(rèn)證的不對(duì)
借管理費(fèi)
待認(rèn)證
貸銀行存款

賢惠的季節(jié) 追問

2020-09-09 10:14

可以寫清晰一點(diǎn)嗎？謝謝！

郭老師 解答

2020-09-09 10:17

借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行存款
發(fā)生待認(rèn)證做這個(gè)其他的不做

賢惠的季節(jié) 追問

2020-09-09 10:20

沒看明白，可否按照我上面那樣，從頭寫清楚呢？包括金額，謝謝啊

郭老師 解答

2020-09-09 10:24

借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證18萬
貸銀行存款
你為什么要結(jié)轉(zhuǎn)？