喵喵 追問

2020-09-11 14:10

老師可能是我描述有誤，確切的說是我們工程墊款甲方給的工程墊款的利息部分，這個(gè)也要沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:11

那這個(gè)就是工程款收入 類似于價(jià)外費(fèi)用 沒有成本沒事

喵喵 追問

2020-09-11 14:28

可是我老工程收入在分公司，我這邊總公司只有這個(gè)工程款利息收入，那您說我總公司這邊按什么走呢？關(guān)鍵是按什么收入走 都沒有對(duì)應(yīng)的成本 可以嗎

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:29

這個(gè)工程款應(yīng)該是分公司收取的么？

喵喵 追問

2020-09-11 14:40

是的，工程款和一部分利息都在分公司，我總公司這邊還有一小部分利息收入，總公司沒有收入，這筆利息收入也就不知道怎么放合適了！又沒有成本

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:48

這個(gè)應(yīng)該計(jì)入分公司做收入啊 總公司做的話不合適

喵喵 追問

2020-09-11 14:54

那現(xiàn)在就在總公司了 我怎么確認(rèn)呢？

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:57

如果不是總公司的業(yè)務(wù) 您要入賬 最好掛分公司的往來 然后分公司做未開票收入 掛總公司的往來

喵喵 追問

2020-09-11 15:06

那我總公司正常就是做個(gè)無票收入按6%抵扣增值稅，并且沒有成本報(bào)表上可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-09-11 15:10

實(shí)在要這樣處理也可以

喵喵 追問

2020-09-11 16:46

謝謝老師，那這樣 我總公司就把這筆按一般計(jì)稅的利息收入放到其他業(yè)務(wù)收入可以嗎

bamboo老師 解答

2020-09-11 17:05

這樣賬務(wù)處理可以的