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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-09-14 17:23

1.先彌補虧損，2 是的，是的，3 ，是的，對的，按你說這樣，3 這按優(yōu)惠之后的去計提，你這個滿足小型微利，應(yīng)納稅所得額不超過100萬，應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*5%，應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬，應(yīng)納稅額=（應(yīng)納稅所得額-100萬）*10%+100萬*5%  這個按實際交的去計提之前季度有預(yù)繳需要先減掉再去計提

允暢 追問

2020-09-14 17:32

老師，對于所得稅季度預(yù)繳，那我是應(yīng)該先在次月申報后，再回頭去做憑證，還是應(yīng)該先做好憑證，次月再申報呢？哪種技巧好一些呢？因為我不太會這個所得稅季報預(yù)繳。

我之前報增值稅之類的都是先次月申報完了，然后再回頭去做計提的憑證，因為按照實際申報繳納的數(shù)再計提，這樣比較準確。

maize老師 解答

2020-09-14 17:43

需要先做憑證出利潤表再去申報，你不知道這個計提所得稅多少，這個可以先不管這個，你實際交再去計提也可以，計提和繳納做一起這個可以，我之前報增值稅之類的都是先次月申報完了，然后再回頭去做計提的憑證，因為按照實際申報繳納的數(shù)再計提，這樣比較準確 所得稅計提也是這樣，

maize老師 解答

2020-09-14 17:44

需要先做憑證出利潤表再去申報 我這個指的是別的憑證不是所得稅的

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你好，可以直接按照5%計提的
2019-04-18 09:01:01
不需要計提的。 不用
2020-04-29 10:02:46
借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2024-03-07 10:19:45
計提企業(yè)所得稅是按利潤總額計提的
2019-01-04 11:30:57
你好，是根據(jù)利潤表上面的利潤總額計提 所得稅是季度計提申報的
2020-06-19 10:46:04
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