zl 追問(wèn)

2020-09-16 14:56

是外貿(mào)出口的，之前有老師說(shuō)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：其他應(yīng)付款（貨運(yùn)公司運(yùn)保費(fèi)）。但是我們和貨運(yùn)公司的賬都已經(jīng)結(jié)清了。

meizi老師 解答

2020-09-16 15:01

你好  外貿(mào)出口的不太熟悉 。 我還以為你們是一般企業(yè)的調(diào)賬 。 我的理解是 ：如果你們一開(kāi)始收到這個(gè)運(yùn)保的傭金 后面要還回去的  就可以這樣來(lái)調(diào)整   借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸其他應(yīng)付款 。

zl 追問(wèn)

2020-09-16 15:06

這個(gè)應(yīng)付我們已經(jīng)付過(guò)了，我如果再做一個(gè)其他應(yīng)付，不就說(shuō)了一筆應(yīng)付了？

meizi老師 解答

2020-09-16 15:07

你好主要是你說(shuō)的這個(gè)運(yùn)保傭金的錢(qián)   是你們的收入 還是什么情況 。 這個(gè)錢(qián)最終后面會(huì)拿來(lái)干嘛的 。  客戶支付貨款給你們 。 你們包括了這個(gè)運(yùn)保傭金 。你們拿著這個(gè)錢(qián)是怎么處理的？

zl 追問(wèn)

2020-09-16 15:07

現(xiàn)在就是貸其他應(yīng)付，那我們這筆其他應(yīng)付已經(jīng)付過(guò)了，賬也做掉了，這個(gè)要怎么處理？

zl 追問(wèn)

2020-09-16 15:17

客戶支付給我們貨款，里面包含250852元運(yùn)保傭金（這個(gè)運(yùn)保傭金其實(shí)是要給物流公司的）。我們收到這個(gè)錢(qián)后，也打款給物流公司了，對(duì)方也開(kāi)具了運(yùn)輸發(fā)票（這筆已經(jīng)按運(yùn)費(fèi)做賬了）。 然后我做收入的時(shí)候把250852也做進(jìn)收入了，現(xiàn)在開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票。就想問(wèn)這個(gè)賬務(wù)要怎么調(diào)整。

zl 追問(wèn)

2020-09-16 15:36

我之前把付給物流公司的做了營(yíng)業(yè)費(fèi)用——空運(yùn)費(fèi)。那現(xiàn)在是不是：借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用-空運(yùn)費(fèi)-250852，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-250852  ？