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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-09-19 14:05

1這個增值稅根據(jù)你們代開發(fā)票那個交增值稅填寫，2第11欄未達起征點銷售額： 沒有金額，沒有普通發(fā)票話，這個 沒有金額，3不會，這個倒數(shù)第2欄這個會自動生成代開專票這個稅額，最后一行是0 ，4 ，對 ，5 。這你開專票不免，普通發(fā)票才免，6退學費這個開紅字發(fā)票，去稅局那邊帶上之前藍字全部欄次去稅局代開紅字發(fā)票貸銀行 貸預收-100 貸應交稅費-3 這樣，這個之前多交稅，這個是稅局退稅還是這個抵減后續(xù)需要交看你稅局口徑

曉 追問

2020-09-19 14:25

1、未開票收入不用體現(xiàn)在增值稅季報上？不屬于漏報收入嗎？  2、如果季度未開票收入達40萬，怎么填報？

maize老師 解答

2020-09-19 14:33

你有未開發(fā)票 嗎？需要體現(xiàn)，這個這個合計季度不超過30萬，公司填寫10行未開發(fā)票的部分，換成不含稅，個體戶是填寫11行，2 ，，超過30萬未開發(fā)票填寫1行

maize老師 解答

2020-09-19 14:34

要是享受最新生活服務免增值稅，這個未開發(fā)票發(fā)票這個填寫12欄其他免稅額下面

曉 追問

2020-09-19 14:39

1、季度未達30萬的未開票收入填入第11行“未達起征點銷售額”？ 2、季度未開票收入達40萬，填在第一行是填10還是全額40？

maize老師 解答

2020-09-19 14:47

1這個個體戶才填寫11行，是公司填寫10行，2 ，填寫40萬，

曉 追問

2020-09-19 17:01

比如這季度有10萬未開票收入填在第10行“小微企業(yè)免稅銷售額”，下季度里把這10萬發(fā)票開了，就填在第一欄，對嗎？

maize老師 解答

2020-09-19 17:40

不是，，下季度里把這10萬發(fā)票開了，就填在第一欄，對嗎？這個是開發(fā)票-之前無票收入去申報填寫 沒有開別的是0申報

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相關(guān)問題討論
你好，你是季度報稅的話，季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
您好，是的，借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業(yè)外收入-政府補助。
2018-07-11 18:46:47
小規(guī)模納稅人減免增值稅，應借“應交稅費減免稅”，貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅，是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業(yè)的財政負擔。在企業(yè)會計核算中，應借“應交稅費減免稅”，貸“營業(yè)外收入”，以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額，以及減免增值稅的來源。例如，企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后，企業(yè)共減免增值稅3000元，則應借“應交稅費減免稅”3000元，貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好，小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務收入 ，應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-09-23 16:28:26
你好！營業(yè)收入應該貸記主營業(yè)務收入。然后借應納交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2018-01-11 12:08:17
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