支付給供應商10000元款項，但我們只收到對方開具的9900元發(fā)票，對方又不給退款~我們應該怎么處理合理！不會一直掛這吧？

答： 這個應該不合理，要不給票要不退錢，如果實在不行，管理費用—其他沖一下吧。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

18年對方給我們開具的一張發(fā)票，我們已入成本賬，但因一些原因一直未付款，我們一直掛著應付賬款，現(xiàn)在對方同意不追要此款項，但要開具紅字發(fā)票沖紅，我們該怎么處理

答： 專票還是普票，你們抵扣了沒有。