老師，想咨詢下，以前供應商開的發(fā)票多了800元，我們賬里也做了800的勞務成本，現(xiàn)在800元對方不要了，怎么做分錄

答： 把之前掛賬的應付賬款做成現(xiàn)金付款就可以。

那去年12月份暫估了兩個項目的成本，現(xiàn)在供應商開票來了，紅沖掉以前的，正常做分錄是還是進原來項目嗎？能進其他項目嗎？那兩個項目已經(jīng)完工了

答： 你好。紅沖以前的 還是進原來項目成本

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

給供應商付了80600，收到的發(fā)票是80800，這個要怎么做分錄??？

答： 您好，借；庫存商品等科目，80800，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，80600，應付賬款，200。