用金蝶專業(yè)版的采購發(fā)票怎么操作的？

答： 以下步驟是你已經(jīng)生成采購發(fā)票并且已經(jīng)鉤稽，也在“供應(yīng)鏈—存貨核算—入庫核算—外購入庫核算”的前提下：供應(yīng)鏈—存貨核算—憑證管理—生成憑證—外購入庫暫估沖回（這張采購發(fā)票中有暫估的情況下需要此步驟），沒有的話就是：外購入庫—"√"—重新設(shè)置—條件過濾—選擇要生成憑證的采購發(fā)票前打"√"—按單據(jù)類型生成憑證—生成憑證—完成后確定。

這邊金蝶專業(yè)版生成了采購發(fā)票專用，下一步如何操作才能生成發(fā)票

答： 同學，你好 開發(fā)票有專門的軟件，比如航天 金蝶是開不了發(fā)票的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

金蝶專業(yè)版費用發(fā)票補充勾稽在哪個界面操作？操作的流程是什么呢？

答： 專業(yè)版中不論是哪個發(fā)票在右邊序時薄中都有“采購/銷售發(fā)票序時薄”打開該序時薄會有個過濾框注意選擇發(fā)票類型、發(fā)票日期和勾稽狀態(tài) 在進入序時薄后選中該發(fā)票在工具欄上會有勾稽，或者在右上角有系統(tǒng)、文件、操作、查看等，在操作中也有勾稽和反勾稽操作。