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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-17 16:00

你好，小規(guī)模，自己開(kāi)專(zhuān)票不超過(guò)10萬(wàn)也得繳納增值稅
這種情況附加稅是免征的

333882 追問(wèn)

2020-10-17 16:06

老師 免征用做賬務(wù)處理不？

333882 追問(wèn)

2020-10-17 16:07

老師，小規(guī)模企業(yè)，8月開(kāi)的專(zhuān)票.9月沖紅了，怎么做賬務(wù)處理？謝謝

鄒老師 解答

2020-10-17 16:14

你好，免征的附加稅不需要做計(jì)提分錄
8月開(kāi)的專(zhuān)票
借：應(yīng)收賬款 等科目    ， 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
9月份紅沖
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅， 
 貸：應(yīng)收賬款等科目

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附加稅的計(jì)稅依據(jù)是本季度要繳增值稅，代開(kāi)的專(zhuān)票是含在你的計(jì)稅依據(jù)里面
2024-07-12 18:41:11
你好，附加稅有的地方可以減半的。
2019-04-04 09:56:33
小規(guī)模城建稅減半，其他的那兩個(gè)可以免
2019-04-10 15:44:55
你好，按月開(kāi)票低于10萬(wàn)，不交教育附加。季度超過(guò)30萬(wàn)減半征收
2023-08-21 14:54:52
合計(jì)銷(xiāo)售額季度超過(guò)9萬(wàn)嗎？那就按公式填寫(xiě)，后面有一個(gè)實(shí)際交的這個(gè)會(huì)減除你代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)交的附加稅。
2018-10-12 16:12:31
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