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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-10-17 21:10

你填寫是1-9月利潤總額，彌補(bǔ)虧損看的是19年彌補(bǔ)虧損表最后一欄，3季度是包括2季度的數(shù)據(jù)

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-10-17 21:22

我的疑問是難道不用管第二季度的數(shù)據(jù)，重新按1-9月的總數(shù)來填？

maize老師 解答

2020-10-17 21:38

不管，你看你表，那是本年累計數(shù)，取得是1-9月，彌補(bǔ)虧損只看19年彌補(bǔ)虧損表最后一欄

maize老師 解答

2020-10-17 21:38

要是1,2季度交過稅會體現(xiàn)13欄實(shí)際已交下面

maize老師 解答

2020-10-17 21:39

因?yàn)槠髽I(yè)所得稅累計預(yù)繳算個稅，2季度申報是1-6月包括1季度數(shù)字，同樣3季度是看1-9月，4季度看的是1-12月，

maize老師 解答

2020-10-17 21:39

多打一個字，不好意思，這個和個稅算法也是一樣的，也是累計預(yù)繳算法，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅累計預(yù)繳算稅，2季度申報是1-6月包括1季度數(shù)字，同樣3季度是看1-9月，4季度看的是1-12月，

maize老師 解答

2020-10-17 21:40

這個彌補(bǔ)虧損只看匯算清繳最后一欄彌補(bǔ)虧損 ，不看之前季度的，你這個填寫是累計數(shù)，包括之前季度了

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相關(guān)問題討論
你好，就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補(bǔ)虧損金額之后的余額就是 可彌補(bǔ)虧損所得額
2018-05-18 11:33:58
你好，應(yīng)納稅所得額是正數(shù)才可能彌補(bǔ)之前的虧損的，而你提供彌補(bǔ)虧損明細(xì)表每年都是虧損，所以是無法彌補(bǔ)之前年度的虧損的 盈利了才可以彌補(bǔ)之前年度虧損
2018-05-24 21:48:41
你上面的當(dāng)年利潤以前年的虧損 填寫以前年度虧損 如果小于填寫當(dāng)年利潤
2020-05-11 12:50:18
不是，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤實(shí)現(xiàn)稅前扣除，從而實(shí)現(xiàn)虧損抵消的一種方式，與月末無關(guān)。
2023-03-21 18:37:15
你之前年度有剩下虧損可以彌補(bǔ)嗎？？？
2016-05-30 19:07:46
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