老師9月份的發(fā)票已報送了，稅局打電話說開錯了，要求紅沖。我是小規(guī)模，不知道怎么操作

答： 您好。 是普通發(fā)票嗎，您在開票軟件里邊，有個選項就是開具紅字增值稅發(fā)票，專門有這一項。

?9月的發(fā)票已經(jīng)申報了！稅局打電話說，我們的發(fā)票開錯了！要紅沖。我們是小規(guī)模開的普票。請問怎么紅沖

答： 你好，登錄開票軟件，拿一張新的發(fā)票開相應負數(shù)發(fā)票即可

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，小規(guī)模在稅務局代開的專票，要紅沖的話帶什么文件去稅務局呢

答： 你好，根據(jù)《國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第47號）第一條規(guī)定：“增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票的，按以下方法處理： 　　 （一）購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》，詳見附件)，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。 　　 購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 　　 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 　　 (二)主管稅務機關通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動校驗通過后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 　　 (三)銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。 　　 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務機關對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗?！焙偷诙l規(guī)定：“稅務機關為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票，需要開具紅字專用發(fā)票的，按照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的方法處理。” 因此，您需要按照上述文件規(guī)定的情形，帶上所代開的專用發(fā)票全部聯(lián)次或者紅字信息表前往辦稅務廳辦理沖紅發(fā)票業(yè)務。 再攜帶以下資料前往辦稅服務廳辦理退稅業(yè)務： 1、《退（抵）稅申請表》4份； 2、多繳稅費證明資料原件及復印件1份； 3、納稅人、扣繳義務人原完稅（繳款）憑證復印件1份； 由于特殊情況不能退至納稅人、扣繳義務人原繳款賬戶的還應報送：由于特殊情況不能退至納稅人、扣繳義務人原繳款賬戶的書面說明，相關證明資料1份；指定接受退稅的其他賬戶及接受退稅單位（人）名稱的資料1份。