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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2020-10-21 15:14

1、繳納時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分)
貸：銀行存款/現(xiàn)金
、計(jì)提時(shí)：
借：管理費(fèi)用--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
3、發(fā)放工資時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）
貸：其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分)  銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）

wo 追問

2020-10-21 15:18

養(yǎng)老保險(xiǎn)員工個人承擔(dān)的部分不需要計(jì)提嗎？

宋生老師 解答

2020-10-21 15:19

你好！這個不需要分開啊。只看個人與公司的總額

wo 追問

2020-10-21 15:26

那員工個稅的計(jì)提和繳納是？

宋生老師 解答

2020-10-21 15:27

你好！發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅
 銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）

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相關(guān)問題討論
老師，發(fā)工資的同時(shí)，把三險(xiǎn)直接扣了，發(fā)工資的分錄怎么寫
2022-02-08 14:05:50
都不涉及應(yīng)付職工薪酬嗎？
2020-03-25 15:06:40
你好 ，計(jì)提 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保/公積金 繳納 借 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保/公積金 貸 銀行存款
2020-02-25 17:06:35
你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-12-30 15:58:49
你好 借；稅金及附加 ， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——水利基金 借；應(yīng)交稅費(fèi)——水利基金 ， 貸；銀行存款
2019-12-23 14:42:13
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