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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-02-08 14:05

老師，發(fā)工資的同時(shí)，把三險(xiǎn)直接扣了，發(fā)工資的分錄怎么寫

陌顏^_^ 追問

2022-02-08 14:07

我們單位是現(xiàn)金發(fā)工資，貸的銀行存款改成庫存現(xiàn)金是嗎

陌顏^_^ 追問

2022-02-08 14:11

老師 我還是不太明白，請問按圖片里的發(fā)工資，分錄怎么寫

陌顏^_^ 追問

2022-02-08 14:12

沒有個(gè)稅

陌顏^_^ 追問

2022-02-08 14:15

借：應(yīng)付職工薪酬-工資21861.26 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保538.74
       庫存現(xiàn)金 21322.52

meizi老師 解答

2022-02-08 14:04

你好； 計(jì)提：借管理費(fèi)用- 社保 貸應(yīng)付職工薪酬- 社保； 繳納  借  應(yīng)付職工薪酬- 社保 ； 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款  

meizi老師 解答

2022-02-08 14:06

你好 ；  借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保；  銀行存款   

meizi老師 解答

2022-02-08 14:07

你好；   是的。就可以了。 貸方庫存現(xiàn)金   

meizi老師 解答

2022-02-08 14:12

你好；  發(fā)工資  看你應(yīng)發(fā)工資 減去  個(gè)人社保金額就是你庫存現(xiàn)金的金額。 你沒有產(chǎn)生個(gè)稅 是嗎 

meizi老師 解答

2022-02-08 14:13

分錄就是我上面寫的   一模一樣   自己帶金額進(jìn)去   

meizi老師 解答

2022-02-08 14:15

你好；  是的。 分錄就這樣來掛 ； 至于金額  你就把應(yīng)發(fā)金額寫  應(yīng)發(fā)職工薪酬金額 借方去   

上傳圖片 ?
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把發(fā)票放在去年的憑證后邊就可以了
2023-06-29 16:23:08
1、繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 、計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）
2020-10-21 15:14:39
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-08-04 11:40:21
你好，計(jì)提的時(shí)候 借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款
2020-06-28 11:59:46
你好 計(jì)提，借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—工資 支付，借；應(yīng)付職工薪酬—工資 ， 貸；銀行存款等科目
2020-04-30 11:29:25
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