飛翔的秋秋 追問(wèn)

2020-10-23 14:02

最開(kāi)始就是付錢(qián)的時(shí)候就掛錯(cuò)項(xiàng)目了，做的借：預(yù)付賬款-**項(xiàng)目 ，貨：銀行存款
收到發(fā)票時(shí)，借：工程施工，貸：預(yù)付賬款
調(diào)整了，1.借：預(yù)付賬款**項(xiàng)目-3萬(wàn)，預(yù)付賬款-正確的項(xiàng)目3萬(wàn)
2.把之前 收到發(fā)票的分錄沖紅了，又重新做了個(gè)正確項(xiàng)目的
3.借：利潤(rùn)分配-正確項(xiàng)目 3萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3萬(wàn)   貸：利潤(rùn)分配-**項(xiàng)目 -3萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3萬(wàn)
這樣調(diào)整之后，工程施工-**項(xiàng)目就有貸方的余額3萬(wàn)
現(xiàn)在還要怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2020-10-23 14:06

不對(duì)
你在看下你的分錄
就一個(gè)工程施工借方發(fā)生額

飛翔的秋秋 追問(wèn)

2020-10-23 14:24

當(dāng)時(shí)收到發(fā)票做了借：工程施工-**項(xiàng)目，貸：預(yù)付賬款，后來(lái)也做了沖紅，把發(fā)票計(jì)到正確的項(xiàng)目里了

郭老師 解答

2020-10-23 14:27

你看下預(yù)付是不是有余額