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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-10-26 11:26

你好
分公司的
這個是分公司的業(yè)務(wù)

陽光夏日 追問

2020-10-26 12:00

怎么上次問的是開總公司的抬頭呢,這個的區(qū)別在哪里?
分公司非獨立核算,不計盈虧。

郭老師 解答

2020-10-26 12:10

異地的就得獨立做賬
增值稅獨立核算
所得稅可以合并

陽光夏日 追問

2020-10-26 14:05

我們現(xiàn)在外地沒有會計,就上次咨詢過您問題后,總公司為分公司做了賬,但是分公司的憑證還是拿到總公司一起做在總公司一個賬上了。

陽光夏日 追問

2020-10-26 14:10

等于現(xiàn)在分公司單獨有賬,但是只有銀行收款,和發(fā)工資和費用報銷,沒有收入。為了填寫上季度稅務(wù)上要的的財務(wù)報表,但其實月底分公司的憑證又拿到總公司,和總公司的合并在一起做了一份總的賬,就是在總公司賬上其他應(yīng)收款里設(shè)了分公司科目,記錄了分公司的支出明細。不知道我表達清楚了嗎。

郭老師 解答

2020-10-26 14:34

做借款
出委托書
委托總公司支付的證明

陽光夏日 追問

2020-10-26 14:37

沒明白老師的回答,我上面說的做賬方式是不是可以?總公司其他應(yīng)收-分公司,分公司其他應(yīng)付-總公司,對應(yīng)起來。這樣是不是可以的

郭老師 解答

2020-10-26 14:38

可以
這個就是做借款的

陽光夏日 追問

2020-10-26 14:59

明白的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-10-26 15:01

不用客氣的
應(yīng)該的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,如果是外帳,需要全部按規(guī)定取得發(fā)票的
2016-10-26 09:25:07
納稅人識別號是新的么,我之前查下,這個之前文件說是可以用 沒有看到說過時那個新文件,說之前那個舊發(fā)票專用章可以使用 你問下你稅局那邊確定下
2020-01-09 16:39:58
借:現(xiàn)金140貸:以前年度損益調(diào)整140
2017-09-06 19:07:39
計入管理費用--差旅費
2017-02-14 13:54:53
你好!按規(guī)定是不可以跨年的,應(yīng)該是要調(diào)增利潤
2016-06-30 22:19:24
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