老師您好，我們2017年有一張進項稅因為供貨商原因，稅務局要求我們做進項稅轉出，對應的稅費已經(jīng)在稅務局補繳完成，請問我們的賬務應該怎么做，如何做憑證？

鐘存老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-10-30 15:36

同學你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

小新追問

2020-10-30 18:02

借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸：銀行存款對么老師？那以前年度損益調(diào)整后期怎么辦呢？

鐘存老師解答

2020-10-30 18:08

借：應交稅費-應交所得稅
利潤分配-未分配利潤
盈余公積
貸：以前年度損益調(diào)整

小新追問

2020-10-30 20:22

老師，貸以前年度損益調(diào)整這筆分錄是這個月底做呢？還是年底做呢？

鐘存老師解答

2020-10-30 20:35

讓你轉出的當月就做

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