老師您好，我們2017年有一張進(jìn)項(xiàng)稅因?yàn)楣┴浬淘?，稅?wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)在稅務(wù)局補(bǔ)繳完成，請(qǐng)問(wèn)我們的賬務(wù)應(yīng)該怎么做，如何做憑證？

鐘存老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-10-30 15:36

同學(xué)你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小新追問(wèn)

2020-10-30 18:02

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：銀行存款對(duì)么老師？那以前年度損益調(diào)整后期怎么辦呢？

鐘存老師解答

2020-10-30 18:08

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
盈余公積
貸：以前年度損益調(diào)整

小新追問(wèn)

2020-10-30 20:22

老師，貸以前年度損益調(diào)整這筆分錄是這個(gè)月底做呢？還是年底做呢？

鐘存老師解答

2020-10-30 20:35

讓你轉(zhuǎn)出的當(dāng)月就做

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老師，請(qǐng)教一下，6月份代扣代繳個(gè)人所稅，但是6月份又問(wèn)

同學(xué)，你好你沒(méi)有發(fā)工資，就不應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅。現(xiàn)在你申報(bào)個(gè)稅了，那就會(huì)有科目掛著，這個(gè)之后發(fā)工資，就會(huì)平了答
老師預(yù)付卡怎么賬務(wù)處理問(wèn)

借：預(yù)付賬款貸：銀行存款答
我們單位有個(gè)員工他的所有銀行卡凍結(jié)收不了工資，問(wèn)

同學(xué)，你好現(xiàn)金發(fā)放答
老師，你好，我公司收到一張加油的專票，稅號(hào)是對(duì)的，公問(wèn)

這張發(fā)票，不能抵扣增值稅答
老師，我想問(wèn)一下，我公司沒(méi)有核定印花稅稅種，為什么問(wèn)

同學(xué)，你好你有這個(gè)征稅范圍，就要繳納印花稅。你沒(méi)有核定的話，是你核定不及時(shí) 答

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