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老師，前期外帳是代理記賬做的，有一筆用私戶付款，發(fā)票已取得，外帳會(huì)計(jì)按照發(fā)票寫了，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款-公戶銀行，但是公戶沒有這筆，現(xiàn)在銀行賬對(duì)不上，還有幾筆公戶銀行賬他沒有記上，我現(xiàn)在怎么調(diào)整使賬上和銀行賬戶余額對(duì)上，做分錄需要附原始單據(jù)嗎
心晴鐘靈毓秀
于2016-08-29 10:09 發(fā)布 ??1050次瀏覽
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曉海老師
職稱： 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-08-29 10:14
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精選問題
實(shí)務(wù)：在合并報(bào)表抵消分錄里，在什么情況下會(huì)用到資 問
同學(xué)，你好 涉及固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的時(shí)候，會(huì)資產(chǎn)處置損益。 若涉及存貨、應(yīng)收賬款等，通常使用“營(yíng)業(yè)收入”營(yíng)業(yè)成本 答
@郭老師，追問次數(shù)用完，這樣會(huì)不會(huì)來不及到時(shí)候，啥準(zhǔn) 問
只要不耽誤出口報(bào)關(guān)就可以的。 答
@郭老師，追問次數(shù)用完，怎么試，都說沒有了，我不知道賬 問
用法人的信息注冊(cè)不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè)，工人是計(jì)件的，核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件 問
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
老師，我7月份收到一個(gè)專票，已入賬，并且已抵扣，8月份 問
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
獲取全部相關(guān)問題信息
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