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老師好，問個(gè)問題，當(dāng)月開出沒有作廢的發(fā)票（實(shí)際上是作廢票），下個(gè)月紅沖了，怎么賬務(wù)處理，當(dāng)月做憑證時(shí)是否還要用作費(fèi)票為依據(jù)？

林夕老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-14 21:02

你好：
當(dāng)月沒有作廢的發(fā)票，會直接并入當(dāng)月銷售額。
在下月紅沖時(shí)，做退貨退稅處理，這里的退稅是沖減下個(gè)月的銷售額對應(yīng)的增值稅。
賬務(wù)處理：不單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理，發(fā)票隨同確認(rèn)收入的，如果發(fā)票沖紅，對應(yīng)收入也要沖紅。
借：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：銀行存款或應(yīng)收賬款

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精選問題

老師，您好，我們收到一張發(fā)票，賦碼：現(xiàn)代服務(wù)*打印費(fèi)，稅問

你好這個(gè)是可以的。答
消耗性生物資產(chǎn)怎么攤銷，主要是收購的牲畜，然后賣問

平時(shí)不用攤銷，賣出時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本答
工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是什么，如果公司員工沒有交工問

工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是工資總額答
營養(yǎng)保健食品在維護(hù)的時(shí)候，為什么是選擇不含稅呢？問

同學(xué)，你好你哪里選擇不含稅，有截圖嗎答
可以在這個(gè)公司發(fā)工資+公積金，申報(bào)個(gè)稅，但是社保在問

同學(xué)，你好不建議的答

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