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送心意

林夕老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2020-11-14 20:57

你好:
1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金,上月交納時:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
一般都是月末對與增值稅的處理,對于增值稅多繳了結(jié)轉(zhuǎn)下期。
少繳部分,計提到未交增值稅。下期補(bǔ)交。

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增值稅計提 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
你好 不是的,但是一個月計提多次增值稅很少見的
2022-01-19 21:01:37
你好,增值稅不需要計提 只需要結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2020-07-28 19:06:27
你好,是的是一樣的,增值稅一般都是叫結(jié)轉(zhuǎn),不要計提借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2022-02-17 17:47:11
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