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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

慧老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-15 14:38

你好同學(xué)
借：應(yīng)收賬款  50000
     貸：主營(yíng)業(yè)收入  50000
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅50000*16%
接住啊成本
借：主營(yíng)業(yè)成本300000
    大貸：存款商品   300000

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你好，同學(xué)。 借 銀行存款 120*30 貸 其他應(yīng)付款 120 借 周轉(zhuǎn)材料-在用 100*30 貸 周轉(zhuǎn)材料-在庫(kù) 100 借 其他應(yīng)付款 28*20 貸 營(yíng)業(yè)收入和銷項(xiàng)稅額 借 其他業(yè)務(wù)成本 100*2 貸 周轉(zhuǎn)材料-在用
2019-12-29 16:07:42
你好同學(xué) （1）借：周轉(zhuǎn)材料-包裝物 -在用 2000 貸：周轉(zhuǎn)材料-包裝物 -在庫(kù) 2000 借：其他業(yè)務(wù)成本-1000 貸：周轉(zhuǎn)材料-包裝物 -在庫(kù) 1000 借：銀行存款 3600 貸：其他應(yīng)付款 3600 （2）借：其他應(yīng)付款 33600 貸：其他業(yè)務(wù)收入4955.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）644.25 銀行存款 1800
2022-09-25 15:47:31
借 銀行存款 120*30 貸 其他應(yīng)付款 120 *30 借 周轉(zhuǎn)材料-在用 100*30 貸 周轉(zhuǎn)材料-在庫(kù) 100 *30 借 其他應(yīng)付款 28*20 貸 營(yíng)業(yè)收入和銷項(xiàng)稅額 借 其他業(yè)務(wù)成本 100*2 貸 周轉(zhuǎn)材料-在用
2022-09-25 14:38:34
借:銀行存款1500 貸:其他應(yīng)付款1200 其他業(yè)務(wù)收入300/1.13=265.49 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額300-265.49=34.51
2021-11-21 20:07:43
你好同學(xué) 借：應(yīng)收賬款? 50000 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)收入? 50000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅50000*16% 接住啊成本 借：主營(yíng)業(yè)成本300000 ? ? 大貸：存款商品? ?300000
2020-11-15 14:38:59
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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