老師您好,我現(xiàn)在對賬目特別不明白,希望您能給解答,我們公司是借用別的公司的資質(zhì)去開展業(yè)務(wù),各種支付或收回的款項都要通過總公司,還有與聯(lián)營客戶的款項,這些往來款我都是借其他應(yīng)收款、貸銀行存款(或相反);然后成本費用票都是月底才收回,費用就借管理費用、貸其他應(yīng)收款,可是到月末其他應(yīng)收款都是負(fù)數(shù)特別多,也沖不平,老師您說該怎么辦呢?希望老師能給予詳細(xì)解答,我特別不明白,謝謝老師
老靈魂
于2016-09-03 10:56 發(fā)布 ??739次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-09-04 21:33
老師,我還是不太明白呢,這里說的施工隊就是我們吧,那只說了建筑公司的會計處理,我們在會計上應(yīng)該怎么處理呢?
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你好!你們的其他應(yīng)收款貸方數(shù)就是你們的利潤,你們不確認(rèn)收入繳納稅金造成的,想沖平要用其他發(fā)票頂出來
2016-09-05 10:04:26

你好!看看這里對你有幫助
http://www.dongao.com/news/hy/tax/201605/289767.shtml
2016-09-03 11:07:20

您好
借:管理費用-社保費
貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費
上交的時候
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費
借:其他應(yīng)收款-個人社保費
貸:銀行存款
2022-04-05 10:50:42

你好,這個并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn),你們單位內(nèi)部的規(guī)定就行。
2021-12-17 07:21:43

你好!內(nèi)賬還是外賬?一套賬嗎?
2021-06-26 22:28:04
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老靈魂 追問
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