小小軒 追問

2020-11-16 18:45

稅局要求調(diào)整18 19年的所得稅報表

郭老師 解答

2020-11-16 18:49

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表，這個是匯算清繳里面的。

郭老師 解答

2020-11-16 18:49

他讓你們調(diào)整的是財務(wù)報表嗎？

小小軒 追問

2020-11-16 18:52

應(yīng)該是所得稅申報表

郭老師 解答

2020-11-16 18:53

你好，你找納稅調(diào)整明細(xì)表。

小小軒 追問

2020-11-16 18:54

就當(dāng)期所得稅申報表里嗎

郭老師 解答

2020-11-16 18:55

不是的
年報匯算清交里面的。

小小軒 追問

2020-11-16 18:56

年報匯算清繳現(xiàn)在還可以更改嗎

郭老師 解答

2020-11-16 19:02

可以
更正申報或者去稅務(wù)局

小小軒 追問

2020-11-16 19:09

好的，謝謝

小小軒 追問

2020-11-16 19:11

是在納稅調(diào)整明細(xì)表的哪一項調(diào)呢？

郭老師 解答

2020-11-16 19:13

納稅調(diào)整明細(xì)表第二大類扣除項目里面的其他

郭老師 解答

2020-11-16 19:13

填寫帳載金額，其他的都空著就行。

小小軒 追問

2020-11-16 19:17

我是調(diào)不含稅金額還是含稅的呢

郭老師 解答

2020-11-16 19:22

你好，你調(diào)整的是不含稅的金額。

小小軒 追問

2020-11-16 19:29

更正申報了涉及所得稅如何處理呢

郭老師 解答

2020-11-16 19:31

需要補(bǔ)稅嗎？
繳納了增值稅的嗎

小小軒 追問

2020-11-16 19:38

增值稅當(dāng)時也抵扣了，不允許扣除調(diào)整了納稅調(diào)增就會形成所得稅呀

郭老師 解答

2020-11-16 19:40

借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸查補(bǔ)稅款，
借查補(bǔ)稅款貸銀行存款。