c123456 追問

2020-11-18 10:53

我確認(rèn)收到的時(shí)候，把這10萬塊做成了其它應(yīng)付款，沒入到主營業(yè)務(wù)收入里，還需要調(diào)嗎？

c123456 追問

2020-11-18 10:58

一共兩筆，第一筆的時(shí)候3萬，第二筆7萬。
第一筆3萬我做的是：借：銀行存款   10
                          借：銀行存款    -3（代收的）
                            貸：主營業(yè)務(wù)收入    7

第二筆7萬：借：銀行存款     19
                    貸：其它應(yīng)付款       7（代收）
                     貸：主營業(yè)務(wù)收入      12（實(shí)際收入）

這樣做賬哪個(gè)是正確的？紅沖后，我應(yīng)該做的分錄是什么？

小云老師 解答

2020-11-18 11:07

你先把你做錯(cuò)的分錄沖紅，不管你確認(rèn)收入是怎么做的，都用紅字把之前的沖紅，然后做正確的。
你是要給別人的，正確的你收到錢就是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

c123456 追問

2020-11-18 11:10

第一筆，借：銀行存款   -3
這個(gè)沖紅怎么做分錄？

小云老師 解答

2020-11-18 11:11

同學(xué)，借主營業(yè)務(wù)收入7  貸銀行存款7

c123456 追問

2020-11-18 11:13

不用做紅色負(fù)數(shù)嗎？

小云老師 解答

2020-11-18 11:19

這樣是一樣的，同學(xué)。