郭老師 解答

2020-11-23 17:46

出口對應(yīng)的進項多少
出口退稅率多少

郭老師 解答

2020-11-23 17:46

然后看下庫存商品多少

郭老師 解答

2020-11-23 17:48

下載的資料里面沒有嗎？你做的這個是實操嗎

郭老師 解答

2020-11-23 17:55

退稅率和進項稅率不一致的，需要轉(zhuǎn)出，已經(jīng)告訴你轉(zhuǎn)出了，只是沒有告訴你為什么轉(zhuǎn)出
根據(jù)他轉(zhuǎn)出的申報就可以

郭老師 解答

2020-11-23 18:00

你這個不對
這個很早了
你先稍等我問下

郭老師 解答

2020-11-24 11:21

現(xiàn)在商貿(mào)的選擇退稅勾選
不在進項轉(zhuǎn)出填寫
在附表二26-28還有35欄
學堂這個是很早了

郭老師 解答

2020-11-24 16:40

就是不需要再進項轉(zhuǎn)出里面填寫，你找到附表二截圖給我看一下。

郭老師 解答

2020-11-24 16:49

選擇退稅勾選
在26-28欄填寫
還有35欄填寫

郭老師 解答

2020-11-24 17:00

35欄自己填寫
不要看學堂的那個了
那個不對
不對
反映過了
一直都沒有修改過來






退稅勾選是在增值稅綜合服務(wù)平臺
抵扣勾選明白嗎

郭老師 解答

2020-11-24 17:20

看你自己的申報表
35藍灰色的自動取數(shù)取就是了
也是能取到退稅勾選
就是自動的
不需要你自己填寫了

木子 追問

2020-11-23 17:46

不太懂你的意思，進項一共才18萬多

木子 追問

2020-11-23 17:48

這個去哪里找

木子 追問

2020-11-23 17:53

是啊，但是你們資料里面沒有說出口退稅率是多少，庫存商品期初2721235，期末2803000，資料里面就有個出口進行32500，其中應(yīng)退25000 轉(zhuǎn)出7500 ，不懂為什么應(yīng)退的要計入轉(zhuǎn)出

木子 追問

2020-11-23 17:57

根據(jù)7500填嗎？

木子 追問

2020-11-24 11:17

麻煩問出來盡快回復

木子 追問

2020-11-24 16:38

不懂你描述的意思，我看那幾個也不適合填吧，退稅就到待抵扣了（快學電子）

木子 追問

2020-11-24 16:46

你幫忙看看

木子 追問

2020-11-24 16:58

不知道你說的退稅怎么勾選，還有是26到28都填，還是只填26.28，另外你說的35欄是灰色的，數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動生成

木子 追問

2020-11-24 17:01

那我要看哪個，都說了35欄是填不了的，是灰色的