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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-08 16:34

剛才忘記說了，原86000發(fā)票對(duì)方已作廢，但我們認(rèn)證了，是否我在付款8600時(shí)，憑發(fā)票入賬 借：固定資產(chǎn)73504.27 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）12495.73貸：銀行存款86000，是不是做個(gè)相反的分錄，然后再憑71000的發(fā)票再入一筆賬，還是之前的分錄，只不過金額有變，那我還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？那分錄是怎樣的？那15000退款呢

sunny 追問

2016-09-08 16:44

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢？

鄒老師 解答

2016-09-08 16:26

借；固定資產(chǎn)    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)付賬款71000

鄒老師 解答

2016-09-08 16:41

你好，做一筆購進(jìn)的相反的分錄，然后根據(jù)71000做一筆上面我所提供的分錄
退款反應(yīng)在  借；銀行存款15000   貸；應(yīng)付賬款15000

鄒老師 解答

2016-09-08 16:45

如果是轉(zhuǎn)出
借；固定資產(chǎn)等科目   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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借；固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款71000
2016-09-08 16:26:33
你好，你給對(duì)方開發(fā)票的嗎？
2020-05-25 21:21:05
你好，我們按照9入賬就是對(duì)的
2019-08-06 12:01:43
借：銷售費(fèi)用 貸：銀行存款
2016-09-11 13:33:30
你好，這個(gè)可以先不做處理，等貨到或者付款再做
2019-07-15 12:16:21
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