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送心意

韋老師

職稱中級會計師

2020-12-03 11:29

你好!請問你們開票給對方了嗎?

借拖姐 追問

2020-12-03 11:38

開了100的票

韋老師 解答

2020-12-03 11:39

報增值稅你插入稅控盤數(shù)據(jù)會自動上傳的,企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤表的數(shù)據(jù)填列。

借拖姐 追問

2020-12-03 11:47

錯了 我們只開了20的票 

借拖姐 追問

2020-12-03 11:48

但是代扣代繳的80供應(yīng)商給我們開了票

韋老師 解答

2020-12-03 11:51

這80不是應(yīng)該你們開票給對方嗎

借拖姐 追問

2020-12-03 12:15

沒開呢這部分是代收代繳的 就沒開 如果全額開的話 100能開專票嗎 收進的80能收專票嗎?

韋老師 解答

2020-12-03 12:16

收進來的80是工資薪金不可以開專票

借拖姐 追問

2020-12-03 12:23

那如果業(yè)務(wù)是這樣我收a100 把其中 80給b b幫a繳納社保70 收了10元手續(xù)費  這個業(yè)務(wù) a應(yīng)該怎么開票 b應(yīng)該怎么開票?

韋老師 解答

2020-12-03 12:46

B給你開80元的普通發(fā)票

借拖姐 追問

2020-12-03 12:47

我怎么開票

韋老師 解答

2020-12-03 12:48

A是付款方,你開100的票給A

借拖姐 追問

2020-12-03 12:49

開普票嗎?

借拖姐 追問

2020-12-03 12:50

我怎么申報 按100還是20差額

韋老師 解答

2020-12-03 12:58

你可以開差額發(fā)票嗎

韋老師 解答

2020-12-03 12:59

你們是差額征收的嗎

借拖姐 追問

2020-12-03 13:11

按道理應(yīng)該是差額征收的 差額開票這個需要去申請嗎 

韋老師 解答

2020-12-03 13:38

如果不是差額開票就開100的發(fā)票,開票系統(tǒng)上面有個差額的,你點進去看是否可以開差額發(fā)票。

借拖姐 追問

2020-12-03 15:24

正常開100的普票 可以差額申報嗎

韋老師 解答

2020-12-03 15:27

可以差額申報的哦

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你好!不用增值稅,所得稅需要問稅務(wù)局一般是要。
2020-04-17 11:06:06
你好!請問你們開票給對方了嗎?
2020-12-03 11:29:47
您好!這個建議你看下課堂的課程了。這個打字沒辦法打
2022-07-08 16:36:55
年底就檢查數(shù)據(jù)與賬是否一致。有沒有漏報
2022-03-06 10:14:56
您好,季報順序是先報財務(wù)報表,后報所得稅,然后才是增值稅。
2020-01-15 12:33:41
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