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bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-23 20:10

您好
請(qǐng)問(wèn)2023年的所得稅 增值稅 社保 有么有計(jì)提

abun 追問(wèn)

2024-06-23 20:23

有計(jì)，有計(jì)提怎么做分錄？

bamboo老師 解答

2024-06-23 20:24

借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅


借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

abun 追問(wèn)

2024-06-23 20:47

計(jì)提分錄我知道，那2024年繳納2023年的，分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2024-06-23 20:48

借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款

abun 追問(wèn)

2024-06-23 20:59

不涉及以前年度損益調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2024-06-23 21:00

您去年計(jì)提了 今年只是繳納 不涉及以前年度損益調(diào)整

abun 追問(wèn)

2024-06-23 21:00

沒(méi)計(jì)提的話(huà)是不是要入以前年度損益調(diào)整？

bamboo老師 解答

2024-06-23 21:01

請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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您好！這個(gè)建議你看下課堂的課程了。這個(gè)打字沒(méi)辦法打
2022-07-08 16:36:55
您好 請(qǐng)問(wèn)2023年的所得稅 增值稅 社保 有么有計(jì)提
2024-06-23 20:10:13
你好，社保補(bǔ)貼，不需要繳納增值稅，會(huì)涉及所得稅?
2022-09-06 17:04:36
你好，請(qǐng)不要點(diǎn)名提問(wèn)，謝謝配合。 分公司是沒(méi)有實(shí)現(xiàn)任何收入嗎？ 分公司只管交社保，那也需要申報(bào)工資個(gè)人所得稅才是，分公司的個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)由分公司自行申報(bào)才是的?
2021-12-17 14:14:06
根據(jù)政府的政策而收到的社保費(fèi)退回，可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助科目下。分錄為： 借：銀行存款（或現(xiàn)金） 貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 政府補(bǔ)助收入也是收入的一種，所以是要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的，繳納企業(yè)所得稅。
2021-03-16 22:48:44
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