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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-12-05 19:37

你好,同學(xué)。你這里取得進(jìn)項(xiàng)是可正常抵扣的。

宋老師 追問

2020-12-05 20:36

那這樣是不是并沒有節(jié)稅呀

宋老師 追問

2020-12-05 20:39

那抵扣進(jìn)項(xiàng)之后就也不用交增值稅

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 20:40

你具體案例,你要看老師幫你分析。
你這樣單獨(dú)拎出來,只能 給出正常的處理方式 

宋老師 追問

2020-12-05 20:48

這個(gè)課程,老師沒有分析這個(gè)地方,但是不是很清楚,所以請(qǐng)老師幫忙解釋一下,就是鮑老師的稅收籌劃大法的增值稅籌劃的 太極法的那個(gè)案例!

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 20:56

你如果方便,把案例發(fā)來看一下。

宋老師 追問

2020-12-05 21:03

【真實(shí)案例】A公司+代理商等年銷售總結(jié)會(huì),1,000萬先行墊
付然后從代理商收回800萬自己負(fù)擔(dān)200萬。價(jià)外費(fèi)用包括價(jià)外向 購買方收取的手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼、基金、集資費(fèi)、返還利潤、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、 違約金(延期付款利息)、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、優(yōu)質(zhì) 費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)、代墊款項(xiàng)及其他各種性質(zhì)的價(jià)外收 費(fèi)。
【籌劃模式】委托一家中介機(jī)構(gòu)代理,由中介機(jī)構(gòu)向參加會(huì)議 的客戶或代理商收 取會(huì)議費(fèi),企業(yè)不再收取費(fèi)用,超支的費(fèi)用由 企業(yè)直接支付給中介機(jī)構(gòu)。節(jié)約增值稅和附加稅,節(jié)稅金額合計(jì) 103.08萬元。

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 21:10

你這里1000萬墊付,收回800,那你是按差額200計(jì)稅處理。按你這里是。
委托中介代理,那也就是中間200由代理收取,那對(duì)于墊付方就不涉稅了的

宋老師 追問

2020-12-05 21:15

那站在企業(yè)的角度,這樣是不是并沒有節(jié)稅! 企業(yè)墊付1000,收800;應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)多余 銷項(xiàng);  請(qǐng)代理支付200 就沒有稅,取得進(jìn)項(xiàng)票!    這個(gè)節(jié)稅金額是怎么算的!

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 21:22

對(duì)于支付款項(xiàng)方而言,并沒有什么區(qū)別,但是對(duì)于收取 這200的企業(yè)有了節(jié)稅效應(yīng)

宋老師 追問

2020-12-05 21:24

收取這200的企業(yè)有節(jié)稅效應(yīng)?不是很明白?  能幫算下這個(gè)節(jié)稅金額是怎么算的嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 22:20

你這里節(jié)約不了所得稅啊,你看你后面的這個(gè)籌劃模式也是說了,只能節(jié)約增值稅和附加稅。

宋老師 追問

2020-12-05 22:21

是啊,這個(gè)增值稅是怎么算出來的呀

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 22:23

200/1.06×6%
附加稅200/1.06×6%×12%
按照你上面的模式,你節(jié)約的增值稅和附加稅只有這么多呀,但是你這里卻節(jié)約了100多萬,這個(gè)你要聽一下課程,看一下老師他這塊兒是怎么樣子處理。因?yàn)檫@個(gè)稅務(wù)籌劃,它不是一個(gè)固定標(biāo)準(zhǔn)的答案。

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相關(guān)問題討論
若酒店能提供會(huì)議費(fèi)類專票,進(jìn)項(xiàng)確實(shí)可以抵扣,減少增值稅。
2020-12-05 19:37:39
你好,同學(xué)。你這里取得進(jìn)項(xiàng)是可正常抵扣的。
2020-12-05 19:37:21
請(qǐng)問是你們毛利多,還是采購沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
2018-09-05 11:41:24
同學(xué)你好,如果一兩個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多可以不按稅負(fù)繳納
2022-06-11 20:19:18
您好。您是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人?
2021-10-14 10:12:15
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