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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-12-08 13:34

這個銷項稅額是,合計的,只有這個合計小于進項稅額才會有留底稅額

美美韶華 追問

2020-12-08 13:38

是 開票的和未開票的銷項稅合計么    報稅 進項稅和銷項稅相抵扣  也是 扣的開票的和未開票的合計么

maize老師 解答

2020-12-08 13:41

是的,是的,是的,是的,

美美韶華 追問

2020-12-08 13:46

主表的   欄次第二欄   (其中:應(yīng)稅貨物銷售額)要填寫么   如果填寫是填寫 開票的和未開票的全部不含稅的 總金額么

maize老師 解答

2020-12-08 13:56

你這個是銷售貨物嗎,是這個可以填寫

maize老師 解答

2020-12-08 13:56

 開票的和未開票的全部不含稅的 總金額么 是的

美美韶華 追問

2020-12-08 13:58

不是銷售貨物 就不用填寫是吧   直接按照 自動生成的填寫

美美韶華 追問

2020-12-08 14:01

這次報稅 
 進項稅額  是和    開票的銷項稅和未開票的銷項稅一塊抵的   應(yīng)納稅額那里有金額 要繳納,  那下次 這個未開票的也開票了,是不是還得再扣一遍啊   下次這個怎么填寫啊

maize老師 解答

2020-12-08 14:09

是的,是的,下次是未開發(fā)票是負數(shù)填寫了這個,

美美韶華 追問

2020-12-08 14:14

實在開具發(fā)票的填一遍     然后在未開發(fā)票的 填寫負數(shù)   相抵是0  就可以么

maize老師 解答

2020-12-08 14:20

是的,是的,是的,是的,

美美韶華 追問

2020-12-08 14:32

(一)按適用稅率計稅銷售額    那里是自動生成的金額  不是0 啊

maize老師 解答

2020-12-08 14:39

這個
(一)本表及填寫說明所稱“貨物”,是指增值稅的應(yīng)稅貨物。
(二)本表及填寫說明所稱“勞務(wù)”,是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。
(三)本表及填寫說明所稱“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”,是指銷售服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)。
 

maize老師 解答

2020-12-08 14:39

沒有這個對應(yīng)貨物和勞務(wù)就不填寫這個2,3欄

美美韶華 追問

2020-12-08 15:06

這個資產(chǎn)負債表  資產(chǎn)總額那里 自動生成的  不是0   為什么還寫這句話呢

maize老師 解答

2020-12-08 15:16

那這個退出還是這樣嗎,估計是系統(tǒng)問題,你問下你稅局看啥情況

美美韶華 追問

2020-12-08 15:29

附表3 的那個  本期實際扣除金額那里填什么  是 附表1的加稅合計金額么   數(shù)據(jù)不一致 申報不成功啊

maize老師 解答

2020-12-08 15:39

你附表1 和附表3截圖給我看看那,你有差額納稅嗎?沒有不填寫扣除額

美美韶華 追問

2020-12-08 15:46

沒有差額計稅啊   算是平進平出   開票的和未開票的銷項稅合計 要大于進項稅  要交一定的稅

maize老師 解答

2020-12-08 15:47

這個附表3 這個第一列需要等于這個,附表1 第11列

maize老師 解答

2020-12-08 15:48

沒有差額只需要填寫第一列含稅銷售額就可以

美美韶華 追問

2020-12-08 15:56

老師沒有差額計稅項目             為什么要填寫啊



6%稅率的項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓) 
6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項目
 是什么意思  



我是應(yīng)該填寫 附表1  加稅合計總額么

maize老師 解答

2020-12-08 16:02

是的,是的,是的,6%稅率的項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓) 一般就是填寫這個 就可以,
五、《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)填寫說明
(一)本表由服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。
(二)“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。
(三)第1列“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)”:營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。
(四)第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期初余額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應(yīng)行次。
本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項目”“期初余額”年初首期填報時應(yīng)填“0”。
(五)第3列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目金額。
(六)第4列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額。
本列各行次=第2列對應(yīng)各行次+第3列對應(yīng)各行次。
(七)第5列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期實際扣除金額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除的金額。
本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次,且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次。
(八)第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。
本列各行次=第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次。

美美韶華 追問

2020-12-08 16:52

老師
為什么要在附表3 的第一列6%稅率的項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓) 填寫     這個填寫了會不會多繳納稅款啊    這個附表三不是填寫 差額扣除的么

maize老師 解答

2020-12-08 17:05

營改增納稅人需要填寫,沒有差額納稅也需要填寫第一列

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借,應(yīng)交稅費~加計抵扣4000 貸,其他收益4008
2021-02-19 14:08:56
我們可以先計算當期加計抵減額,再計算當期應(yīng)納稅額。 已知2月銷項稅額為:23.8萬元 已知2月簡易計稅應(yīng)納稅額為:3萬元 已知當期可以抵扣的進項稅額為:20萬元 已知上期末加計抵減余額為:1萬元 根據(jù)當期計提加計抵減額 = 當期可抵扣進項稅額 × 加計抵減比例,可計算當期計提加計抵減額:?20 times 15% = 320×15%=3萬元 根據(jù)當期可抵減加計抵減額 = 上期末加計抵減余額 %2B 當期計提加計抵減額,可計算當期可抵減加計抵減額: 1 %2B 3 = 4萬元 根據(jù)當期一般計稅抵減前應(yīng)納稅額 = 當期銷項稅額 - 當期可抵扣進項稅額,可計算當期一般計稅抵減前應(yīng)納稅額: 1.8 - 20 = 3.8萬元 根據(jù)當期應(yīng)納稅額 = 當期一般計稅抵減前應(yīng)納稅額 - 當期可抵減加計抵減額,可計算當期應(yīng)納稅額: 2.8 - 4 = -0.2萬元 所以,該公司2月應(yīng)納稅額是-0.2萬元。
2023-09-13 11:30:32
對,沒錯,就是這個意思。
2022-04-21 10:49:29
你好,增值稅是針對增值的那一部分繳納的稅費。 你們有增值需要繳納
2020-11-17 20:46:52
你好,可以的,只不過是你現(xiàn)在沒法抵扣。
2022-07-13 14:35:39
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