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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-09 15:15

同學(xué)你好
去年分錄是？

藍(lán)天 追問

2020-12-09 15:23

借：管理費(fèi)用-房租  貸：銀行存款

藍(lán)天 追問

2020-12-09 15:26

年底的時(shí)候以為發(fā)票能收回來   但是今年確認(rèn)發(fā)票收不回來了

立紅老師 解答

2020-12-09 15:27

同學(xué)你好
借，應(yīng)付賬款
貸，以前年度損益調(diào)整


借，以前年度損益調(diào)整
貸，利潤分配一未分配利潤 ；

藍(lán)天 追問

2020-12-09 15:54

匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)減對(duì)吧

立紅老師 解答

2020-12-09 16:02

同學(xué)你好，是這樣的；

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問都是發(fā)生的什么費(fèi)用
2020-09-29 10:48:07
之前分錄是怎么做的？匯算清繳已經(jīng)抵扣了嗎？
2021-07-15 14:40:54
直接沖銷原來的會(huì)計(jì)分錄處理。補(bǔ)交相應(yīng)的稅款及滯納金。
2021-03-29 17:01:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 正數(shù) 借：管理費(fèi)用——XX費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2021-02-25 09:33:57
您好，需要更正2021-2022年年度所得稅匯繳申報(bào)表，補(bǔ)交所得稅。 調(diào)整分錄是 把原分錄的損益科目換成以前年度損益調(diào)整，有補(bǔ)交所得稅的分錄（補(bǔ)2020到2022年所得稅還有滯納金的） 1、借:利潤分配 3662.56（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023-07-01 21:40:13
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