老師,請教兩個問題:1、開發(fā)票給對方因與對方數(shù)量不符,我方下銷售訂單錯誤,對方退回發(fā)票丟失。并且是19年3月和4月開出的發(fā)票,現(xiàn)在需要按正確數(shù)量重開發(fā)票但如何開紅票? 2、我方銷售貨物給乙方,乙方針對質量索賠開具發(fā)票給我方,但乙方是客戶不是我方供應商無法入賬,原來我方做法是開具紅字發(fā)票給乙方,這樣報稅也直接抵扣,現(xiàn)在這樣雙方都多交銷項稅, 以上兩個問題請問如何處理?
張張
于2020-12-14 09:02 發(fā)布 ??742次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
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你好,把那張開錯藍票原數(shù)沖回
乙方不是你的供應商是什么意思?不是你銷售給乙方,然后乙方是購買方嗎?
2020-12-14 09:20:40

同學你好,第一個問題,如果發(fā)票是專票并沒有認證抵扣,銷售方可以直接做紅字沖紅后,再重新開具,如果對方已經(jīng)認證抵扣,你需要提供相關信息讓對方做紅字沖紅后,再重新開具。同學你需要向稅務機關報備那聯(lián)專票已經(jīng)丟失。第二個問題,對方給你開發(fā)票是對的。質量索賠不能直接沖減貨物銷售。
2020-12-14 10:17:24

可以的 只要對方提供合法的丟失證明
2019-12-25 11:39:18

這兩張發(fā)票是專票還是普票?如果是專票的話,對方是否認證?
2018-07-31 09:33:47

你好,需要取得發(fā)票所有聯(lián)次,才可以開具負數(shù)發(fā)票沖銷的
2016-09-27 14:37:39
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